八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账，九月(销售方)要求冲红重开，所以九月给他开具了红字信息表后，九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理，但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们，这前两天才收到九月应该收到负数发票，我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧？
同学你好，不影响的。
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老师你好 我上一任会计在今年8月未收到货就抵扣了进项。次月确定货到不了，却根本没有开具红字发票信息表给供货商，直接在财务软件做了进项转出，并申报了税，前几天我了解情况后给供应商把9月未开的红字信息表补给他们，我想问的是，9月上一任会计已做了进项转出，那本月我开出信息表了又该怎么做账呢
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老师，已认证的进项票，我司7月份开具一张红字信息表给销售方，申报7月份增值税时要做进项税额转出，但7月未收到销售方的负数发票，未入账，导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上，这样的话有税务风险吗
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七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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一月份我公司收到对方公司开具的发票，认证并抵扣。4月份，我方开具红字信息表，账面做进项税额转出，纳税申报表也做了进项税额转出。9余份，对方说信息表不对，要求撤销4月份的，并重新开具信息表。这就导致我九月份又做进项税额转出。去税务修改4-9余份报表，申请退税。请问我9余份分录应该怎么做。
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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1.甲公司不属于投资性主体，其持有乙公司60%的股权，持有丙公司40%的股权；乙公司属于投资性主体，持有丙公司30%的股权，持有丁公司70%的股权，持有成公司55%的股权，其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素，纳入甲公司合并财务报表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
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老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
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那现在收到的负数抵扣联我和九月的进项票放在一起没问题吧
同学你好，没问题的。