你好！我们是小规模纳税人物业公司，2021年1至6月份电网公司多扣我们3万元电费，发票也开给我们了，后面又退还3万元给我们，但发票没收回去，在后面扣我们7至12月份电费2.9万元，但都没给我们开发票，是不是电网公司应该给我们开2.9元的发票呢? 注：1至6月多扣的3万元以做账了，后面退还3万元后，也在账里冲红了3万元。
你好，你们账上红冲了3万，但是人家开的发票是不是没有红冲，所以他的意思是直接抵扣了，不用亏了，是这个意思吧？
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我公司是小规模纳税人，发票限额10万元只剩3分了，但是现在有一笔350多万的业务要开了，这个业务是别人挂靠我们公司的，100万元的发票票种核定时没通过，我是这样想的，先领25份10万元的，在10份前开完，10月份再领25份，把这350多万全部开完后，然后申请升为一般纳税人。现在的问题是1.这样做对我公司风险大吗？2.这样方式领票，10月份的发票能领出来吗？因为我们这里领票要先电子税务局提交申请，审核通过了才能去大厅领取发票。
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老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司
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你好！我们是小规模纳税人物业公司，2021年1至6月份电网公司多扣我们3万元电费，发票也开给我们了，后面又退还3万元给我们，但发票没收回去，在后面扣我们7至12月份电费2.9万元，但都没给我们开发票，是不是电网公司应该给我们开2.9元的发票呢? 注：1至6月多扣的3万元以做账了，后面退还3万元后，也在账里冲红了3万元。
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老师，公司支付了3万元基金管理费，然后对方公司是小规模纳税人，按照1%的税率开了3万发票给我们公司，那我们公司收到支付的3万基金管理费发票应该怎么入账，我们也是小规模纳税人
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老师你好，2023.4月付了100万的保证金，当时分录借：其他应收款100万，贷：银行存款100万，但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除，剩余的628500退还给我们，这种情况要怎么做发录呢？小规模纳税人，对方可开票，但票没到以后才开
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我也不知道他们有没有红冲发票，如果他们没有冲红，那我们就可以用来抵后面扣的2.9万元电费吗？不需要让他们在给我们开2.9万元的发票了是吗？
对的是的是这么做的，是这么理解的。
老师可以回下问题吗？
对的是的是这么做的，是这么理解的。已读 2022-01-27 15:15 已经回复了。