演示账套

科目余额表的本年利润与利润表的本年累计对不上，是什么原因？

2022-01-27 18:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-27 18:03

这个只有逐月查账核实原因了。

快账用户4211 追问 2022-01-27 18:04

就这个月对不上，11月的对上了，12和1月做一起了。然后就对不上了

快账用户4211 追问 2022-01-27 18:05

余额表和资产负债表的都对上，就只有利润表对不上，是哪里出问题了？

齐红老师解答 2022-01-27 18:09

是不是没月末的损益没结转平？

快账用户4211 追问 2022-01-27 18:11

损益类的都结转了，余额表也平啊

齐红老师解答 2022-01-27 18:13

本年利润科目转入利润分配没呢？

快账用户4211 追问 2022-01-27 18:16

本年利润没有转入利润分配

齐红老师解答 2022-01-27 18:20

把那个分录做了，转入后再看看哈。

快账用户4211 追问 2022-01-27 18:40

还是一样啊，本年利润都不一样，结转了也是不一样啊，其它月份都对得上的，就这个月利润与余额表的本年利润对不上，凭证那些我都核对了，没有错啊，到底是哪里错了？

齐红老师解答 2022-01-27 20:45

没法给你远程，叫软件的客服帮你看看

快账用户4211 追问 2022-01-27 20:46

我们没有用软件，是不是调账弄错了，才导致对不上？

齐红老师解答 2022-01-27 20:48

没用软件更没法说了哈，任何失误都会引起差错。

快账用户4211 追问 2022-01-27 20:50

那等于白问了

齐红老师解答 2022-01-28 10:50

没法看你的账，所以无法知道哪里出错

这个只有逐月查账核实原因了。

2022-01-27

你好，你看下你的本年利润，上一年年末有余额吗？

2023-03-29

你好，你这个余额表里的本年利润期末余额，他只是你当年的借方发生额与贷方发生额的一个差额。

2022-04-13

核对勾稽关系：科目余额表 “本年利润” 期末余额 = 利润表 “净利润” %2B 年初 “本年利润” 余额（若年初未结转，需先调整）。逐笔比对数据：从 1 月开始，按月对比 “本年利润” 科目发生额与利润表 “净利润”，定位差异出现的月份，缩小排查范围。检查凭证与报表公式：重点核查损益类科目分录方向、结转金额、报表取数公式，确保数据口径一致。

2025-05-27

你好，这个找一下各个损益科目金额，是不是对的上的

2022-01-17