应该是有需要企业代扣代缴的,你看一下发票备注上面是不是有支付企业代扣代缴。
我公司为提供咨询服务的公司,外单位个人A从我公司接了个咨询服务的活,我公司收到款后扣除税费和管理费后将剩下的款再转给A,收到款是要以主营业务收入入账,转给A的款以劳务费入账吗?如果以劳务费入账,A是不是要去税务局代开发票,我公司是不是要代扣个税?
请问老师,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。例如:开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这一类发票应该计入哪个科目呢?
您好,公司是建筑装修公司,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这几个发票入账应该计管理费用-服务费,还是主营业务成本呢?
我是自然人,给多家公司提供咨询服务管理「类似技术培训」,每个月大概3万元,我收到打款后去税务大厅开局服务费发票,打款公司是否还需要给我代扣个人所得税
我们公司是做软件开发的,然后开发的是中间服务平台,其他个人都可以在我们软件上挂起提供服务,有人购买的话就付款到平台,然后我们只收取一点平台费,剩下的钱就支付给提供服务的人,那我们吧款付给个人该怎么操作啊?有没有办法可以不需要给他代扣代缴个税的,提供服务的是大众个人,不能注册个体工商户不能开票
请问您这是202年的题目吗?
甲公司2022年至2025年发生的无形资产相关业务如下。一甲公司于2022年一月从乙公司购入一项专利使用权,以银行存款支付买价及相关费用十万元。二甲公司于各年末计提无形资产摊销该专利的法定有限期为15年,合同约定有效期为十年。32025年一月,公司将该项专利所有权转让给丙公司,取得15万元收入,存入银行四应交纳的相关税费为9000元。五计算转让该项无形资产取得的净收益计算转让该该项无形资产取得的净收益并写出它的会计分录
计算转让无形资产所取得的净收益的会计分录
2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。
去年汇算清缴利润表填错了,今年汇算清缴时利润表的上年金额是更改为正确的还是按去年上报的填?
五、成本计算实训目的:1、能正确归集分配材料费用、人工费用、折旧费等生产费用,编制相关会计凭证。2、能根据企业生产特点、成本管理要求,选择合适的成本核算方法。3、能根据成本核算对象设置、登记生产成本明细账、制造费用明细账;4、能使用约当产量法在完工产品和月末在产品之间分配生产费用,计算完工产品成本。实训材料:原始凭证、记账凭证实训内容:1、企业生产工艺流程和成本核算方法的选择;2、品种法的计算步骤、逐步结转分步法的计算步骤;3、归集和分配各项生产费用,编制记账凭证,登记生产成本、制造费用明细账4、辅助生产成本、制造费用的分配;5、采用约当产量法,在完工产品和月末在产品之间分配生产费用,计算完工产品成本,编制产品成本计算单。要求:写实训总结和收获:(20分)回答应切题,阐述实训使用的成本计算方法、实训收获。字数在300字以上。答案
某工业企业为增值税小规模纳税人,原材料采用计划成本核算,A材料计划成本每吨为20元。本期购进A材料6000吨,收到的增值税专用发票上注明的价款总额为102000元,增值税税额为13260元。另发生运杂费用1400元,途中保险费用359元。原材料运抵企业后验收入库原材料5995吨,运输途中合理损耗5吨。会计分录
【32】12月15日,销售给济南信达汽车配件有限公司铝合金油箱,并开出增值税专用发票(号码:03349236),列明价款90044.25元,增值税额11705.75元。货已发出,收到对方交来金额为81750元的转账支票。(提示:成本结转月末一次进行)写分录,谢谢
老师,我们一个老公司一个新公司,以后老的不用了,在新老公司交替的时候出现了这样一个情况,12月份计提1月公司账是做在新公司名下做的,但是社保扣款的时候从老公司账上扣款的,在发放1月工资的时候,个人社保部分是其他应付款的贷方,是不是要一直挂着了呢,因为交款是在老公司账户交的,实际这个其他应付款个人社保部分已经不存在了,该怎么办呢,不想一直挂账上
w公司2024年2月18日购入一台需要安装的固定资产,不含税的买价20万元,这增值税2.6万元,运输费和保险费6万元,运费保险费增值税5千元,发生安装费1万元,增值税600元,银行存款支付安装人员工资5千元,领用公司库存商品8千元,3月8日设备安装完成,该设备预期使用寿命5年,年限平均计提折旧完成2-4月相关会计分录
如果没有备注代扣代缴是不是表示不需要代缴,如图这样的
开完了这个发票是不是我个人所有的税都完结了
你好,你看一下完税证明里面有个人所得税吗?如果有的话就不需要代扣代缴。
不同省份 地区的税率是不是不一样,我看文章写的 比如1.7%就已经完税https://m.sohu.com/a/503836579_100040371/?pvid=000115_3w_a
劳务报酬的按照20%-40%。 生产经营的,这个看当地税务局要求。
他这个描述的完税就是都缴纳完了吗,或者换一句话说,只要完税证明里面包含个人所得税,是不是就不用公司代扣,个人也无需再次申报
对的是的,可以这么理解的。
如这个图,是不是代表个税已经完结,支付方也不需要代扣
已经扣除了个税发票,又没有支付企业代扣代缴的,不需要企业代扣代缴了,不需要重复缴纳个税的。
如果我在湖南岳阳工作,我代开发票去山东开票,这样合规吗?
你好,如果项目在山东的话可以啊。
项目也在湖南岳阳,我在湖南岳阳通过网络,远程操作,操作方的公司也是岳阳,这样我去山东税务大厅开票是否合规
不合理 在项目所在地开发票
需要具体在市还是省份就行。比如岳阳项目 我在长沙代开
你好,项目所在地的税务局在岳阳的税务局开。
如果我委托别人帮我在长沙开具,发票是违规吗?
因为我自己不会操作,我委托财务公司帮我代开发票的,他们只说是在湖南的税务大厅代开 没有具体市
委托别人开发票是违法的,虚开发票。
你下载岳阳当地电子税务局,然后你以个人的名义注册,上有一个我要办税,发票管理,发票代开,在这里面申请。
委托别人以我得名义开算违法吗?发票还是我开的呀相当于就是别人帮我 只是我没有在场,或者说我在场就不算违法。
你怎么委托别人使你的注册号进去开发票吗?实际业务的话不属于虚开发票。
当场不在的,实际业务的可以的。