应付材料款去零走的是贷营业外收入，领用时原材料有零，该怎么处理账务
领用时原材料有零按照正常计入生产成本就是
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企业自产自销会计分录能不能这样写 1、购进原材料等， 借：原材料， 应交税费 贷：银行存款等。 2、领原材料时， 借：主营业务成本， 贷：原材料。 3、将产品销售出去时， 借：银行存款， 贷：主营业务收入 应交税费 还是一定要这样写 1、购进原材料等， 借：原材料， 应交税费， 贷：银行存款等。 2、领用原材料时， 借：生产成本等， 贷：原材料。 3、产品入库时， 借：库存商品， 贷：生产成本。 4、将产品销售出去时， 借：银行存款， 贷：主营业务收入， 应交税费。 5、结转成本时， 借:主营业务成本 贷:库存商品
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内账怎么做？有票的进项，借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ？有票的销项 ，借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ？
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请问材料专票的开票价的零头对方不需要我们支付了，那账务处理怎么做，贷营业外收入具体下一级类目应该写什么
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应付材料款去零走的是贷营业外收入，领用时原材料有零，该怎么处理账务
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老师好！原材料购入有发票，入账贷方记原材料，然后拿去加工借方记委托加工物资，贷方还是原材料，领用时记生产成本-原材料，这样贷方不是有两个原材料，请问怎么处理分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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计入成本材料费，和应付账款不符
你已经把少付的部分确认为收入了，那么，相应的部分就确认为成本。