您好,借成本费用科目,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
老师请问,我们是购货方,上个月增值税专用发票已抵扣,这个月要退货,我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方,对方说要走流程,红字发票没有给我们,现在增值税纳税申报表比对不通过,要进项税转出,这个分录怎么做?
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
你好 我是购买方发票已经抵扣发现发票有误,9月开具红字信息表 撤销后税盘注销, 10月又开具红字信息表 销售方一直未开具红字发票。10月申报的时候出现进项转出,11月申报又有进项转出,应该怎么处理?同一笔金额
个税计算依据是看扣完五险一金吗
老师好,我们公司有一项业务是推广服务,上个月帮客户办了一场推广会。成本就是员工的差旅费。但是员工的差旅费本月报销上个月的。这样的话,我上个月就结转了服务费的收入,但是没有对应的成本,我把对应的成本做到本月,这样可以吗?
请问 货物运输 运输费一部分入成本 剩余的先不结转成本 入什么科目
科目余额表本年累计发生额借方和贷方有数据,期初和期末数为0,建账时需要录入这个数据吗
老师,怎么申报工资,才能做到税后正好五千块啊
24全年的净利润率怎么算
老师好,公司4月购入固定资产,这月做账,补计提5到7月的折旧可以吗?
哪个老师能发一个物料报废清单的模版过来
您好,老师,请问为什么说库存减少了,利润就减少了呢?谢谢
有会电商实操的吗?想问一下拼多多后台商品编码和系统编码不一致,是怎么核算成本的