建筑施工公司，水电材料19年、20年，21年开的发票共计78元，发票单位是姚喜珍，付款流水是张伟，现在我该怎么处理？
学员你好，你是支付的客户名称和发票名称不符对吧
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老师，您好，现在有一个实务需要咨询！具体业务：公司是建筑施工企业，3月份新增一项业务，买卖水泥，我公司向水泥厂买进水泥，然后，销售给合作的施工单位，不是主营业务，我公司不存在库存，水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日，购进水泥，价款600万元，已收到发票450万元并付款（不含税金额）。水泥已全部移交给施工单位，有移交清单，现在只收到施工单位226万元，票已开。增值税税率13％，账务都在6月份处理，现在账务处理：1、购进水泥，收到发票并付款，借：其他业务成本 450万 借：应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷：银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位，收到226万，借：银行存款 226万 贷：其他业务收入 200万 贷：应交税金/应交增值税_销项 26万 ，现在出现，1成本与收入不匹配，2、未来开票部分，购进的也没有入账，销售出去的也没有入账，请问：针对此业务怎么做账？凭证如何出？
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我是建筑施工公司（小企业会计准则），2021年8月收到一张2020年12月19万元的项目咨询服务发票（项目预算），2020年预付10万元，我现在账务怎么处理
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我是建筑施工公司（小企业会计准则），2021年8月收到一张2020年12月19万元的项目咨询服务发票（项目预算），2020年预付10万元，我现在账务怎么处理
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19年购买胶丝材料，19年11月付给湖南中家新型墙体材料有限公司500元的订金，收到发票是广州油工乐建材有限公司7250元，银行付款6000元，账务处理 1、借：其他应收款—中家新型材料公司 500 贷：银行存款 500 2、借：原材料 7250 贷：银行存款 600 应付账款 1250元 现在确定没办法收回订金，余款也不付了，我该怎么账务处理？还是就一直把账挂起
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建筑施工公司，水电材料19年、20年，21年开的发票共计78元，发票单位是姚喜珍，付款流水是张伟，现在我该怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
这种情况规范做法要求对方出个委托付款函，出不了的话汇算前调整就可以了
金额有点大，开发票金额上面打错了，是78万
要不要重新走流水？
那就只能完善手续，补委托付款函
只要补委托付款函就可以吗？还需要其他的吗？
相关的合同有签订吗
老师没合同？我现在补签一份合同，一份委托付款就可以吗？
是的，补合同，委托付款函
不需要其他手续了吗？
入库单这些都有的吧