老师们，Excel用于财务的课程推荐给我一下咯

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• 一般纳税人软件产品增值税即征即退的话，这个月的申报表里面，有留底税额，销项税额小于留底税额，不用缴税，即征即退项目有收入，那当月的进项跟软件没有关系，进项是不用勾选抵扣了？进项填0吗

• 软件产品增值税即征即退的话，这个月的申报表里面，有留底税额，无论进项计入即征即退进项或者一般项目的进项，都一定需要把当月的进项勾选抵扣了吗？

• 老师，我们做土地整理，属建筑行业，24年验收了，就需要确认所得税收入，然后25年八月收到的工程款。我的问题是，确认所得税收入的时候和收到工程款的时候，会计分录怎么做？关键是销项税，应该在收到工程款的时候体现？

• 老师，我们公司是个农业农民专业合作社，但是开的发票大多是现代服务*玉米托管服务，这个是按1%交增值税还是免税呀

• 一般纳税人生产型 企业，在建工程——模台出售 业务内容是： 模台是企业购买了主材料，叫制作钢结构厂家加工，于24年已加工好，但企业未生产一直未用，我做账时一直放在（在建工程下），老板现在要回笼资金把这个模台出售，这个会计分录怎么处理为好 先转入固定资产清理，还是直接做其他业务收入

• 老师，建筑小规模公司，可以开专票技术服务费吗，开几个点？

• 老师定期定额纳税申报表填写时 开具的普票填不含税价 还是含税价

• 老师，一般纳人小微电商增值税税负是多少？

• 软件产品增值税即征即退的话，这个月的申报表里面，有留底税额，无论进项计入即征即退进项或者一般项目的进项，都一定需要把当月的进项勾选抵扣了吗？

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