老师，本年度处理了一个固定资产，在汇算清缴时需要特别注意什么吗？表还是正常填写吗？比如固定资产清理不含税销售额3万，主营业务收入100万，这个一年的不含税销售额算是103万吗？
您好，企业所得税是正常填写，增值税固定资产清理对应的销售额填写销售商品
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公司处置了一台固定资产，按照3%减按2％征收，增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致？怎么办呢 比如说账面剩余价值是100，我卖了200， 账务处理，把这100元差额记入了营业外收入，但是现在有一个问题，我增值税报表带出的数据是200的不含税金额（开票金额），但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入，现在就导致我的年报主营业务收入（不包含销售资产，销售资产差额在营业外收入体现）和增值税报表的销售额数据不一致（带出销售资产的开票数据，简易征收栏次）。老师我发一个报表的图您看下，我不知道我的问题说清楚没？
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老师，本年度处理了一个固定资产，在汇算清缴时需要特别注意什么吗？表还是正常填写吗？比如固定资产清理不含税销售额3万，主营业务收入100万，这个一年的不含税销售额算是103万吗？
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老师，比如去年处理有固定资产清理不含税销售额3万，主营业务收入100万，那去年的营业收入是100万吗？这去年的不含税销售额算是103万吗？固定资产清理与营业收入和不含税销售额有必然关系吗？
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老师好！问下企业所得税汇算清缴，如果有捐赠支出50万可以税前扣除，除了填捐赠表单，还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗？需要填的话该怎么填？假如视同销售收入不含增值税金额是100万，视同销售表单该如何填写？
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老师你好，我去年在固定资产一次性扣除时账务处理错误，导致销售费用和管理费用比实际打，今年进行了账务调整，汇算清缴时按正确的数字填写了，年度财务报表也按正确的填写是吗？去年的财务报表需不需要更正
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卖假睫毛或者做假睫毛，开票工艺品还是美容护肤品呢
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老师，营业收入那怎么填？填100万吗？固定资产清理这3万不能算营业收入吧？
您好，企业所得税营业收入与利润表科目相同
您好，3万元不属于营业收入
嗯嗯，固定资产清理3万不属于营业收入，利润表中收入与企业所得税中收入都是100万，这合适吧？
老师，就是有个表让填去年的销售额，那这个固定资产清理的3万，要包含进去填上吧？销售额要填103万吗？
去年销售额要填103万吗？
您好，1是的，2不需要填写，3是营业收入金额
就是有个加计抵减政策中让填写去年的销售额，我纠结销售额中包含不包含固定资产清理的3万呢？
您好，是不包含固定资产清理部分