你好老师，我公司是一般纳税人，三月销售固定资产了，开了13个点的专票，没有产生收益和亏损，入的固定资产清理借贷一致，现在申报增值税主表在哪里填写？企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗

填在这里了，企业所得税和利润表的的收入是733324.52元这样

您一般纳税人不要填附表一吗？ 我这边是填附表一 然后带入主表

我填了附表一，主表第一行总计数据带出来了，但是下面的明细没有是我手动填的，就按13个点填在了第一行

主表上没有填固定资产清理的销售额

主表第一行总计数据带出来就行了 不需要填下面的明细哈  根据带入的数据 销售额正确的就行

我删除了，就这样一个总计的，还有退付个税手续费的收入也不用填明细吧

印花税我是733324.52+8837.58=742162.1申报的对吗？包含了固定资产清理，没有退付个税手续费收入

但是不填下面的明细申报不了

退付个税手续费的收入也不用填明细  是的  根据附表一的数据带入就好了 我这边手续费 处置固定资产都这样填写的

不知道咋回事？只有上面总计的申报不了，要把下面的明细填了才行

这样填了才能申报

好奇怪 我这边是可以的 不需要明细 那您填了明细 然后保存提交申报吧

我这样填可以吗，我怕我填错了，会不会引起税务异常？