Q
红冲以前年度的代开专用发票，账务怎么处理？企业所得税怎么处理？
2022-02-06 18:25
2022-02-06 18:28
你好 红冲了还需要重新开的吗
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代开的红冲完以后，又自开的专票
金额一样的吗 那就不影响了 借应收账款贷主营业务收入，应交税费 借应收账款负数贷主营业务收入，负数应交税费负数
20年开具代开的发票，在21年把代开的发票红冲了，在21年又自开的专票，现在怎么处理21年代开的发票红冲的账务
借应收账款负数贷主营业务收入，负数应交税费负数
损益类科目不用以前年度损益调整代替吗？
企业所得税怎么处理啊？
不需要的 你还重新开 一正数一负数正好抵扣了 不影响的
一正一付抵扣不了，2020年代开的发票，2021年作废的，是税务局系统里作废的不是自己作废的，所以没有一正一负，反而，2020年多交了增值税和企业所得税，增值税可以退回来，企业所得税怎么处理
借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款 成本需要红冲 所得税汇算清缴减少收入和成本就可以
所得税税率现在是减半征收，以前年度是正常征收？
20年利润100万以内的5% 21年利润100万以内的2.5%
是啊，那汇算清缴怎么做呢？
你能去税务局修改当年的吗 能的话去税务局修改 修改不了在今年 纳税调整明细表扣除项目 填写成本在帐在金额 纳税调整明细表收入类 其他 填写帐在金额