你好,就是退税金额已经到达你的企业账户
老师,出口申报税务自检数据通过后正式申报成功,反馈信息是审核流程已发放,数据已审核完成,审核状态写着已发放,这是代表是不是我已经申报成功,状态提示已发放是什么意思呢,是不是我还需要回到生产企业出口离线版去填什么数据啊
老师,出口退税在线申报以后,由于扩展码产生可跳过疑点,审核状态是审核通过,审核流程信息是申报成功,审核流程已发放,申报数据已审核完成,我这算身边完了吗?
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
可是公户没有这笔款进帐啊?
已发放就是退税款到户的意思,你查询没有嘛
是的,我们公户每笔进帐和出去的都有信息来,而且日清月结的
那免抵退汇总表有退税数字吗?
有啊,有7万多
那你需要问问税务局了,退税科
老师刚才我看了一下免抵退税申报汇总表15行免抵退税额合计:78622.4,19行免抵税额是78622.4
你把报表最后几行发给我看看
看到吗老师 是不是期末留抵税额小于退税金额就是没有的?
这样子的话,我们本来就差抵扣,哪来的留抵税额啊,这样出口退税我们就都没有了
你没有应退税额呀这里
这样啊,那岂不是没有退税?
是不是要期末留抵大于免抵税额取大数,才有?
老师,出口销售发票税额我按税务要求选0,不用交销项税的
你有进项税额这里才有退税
你看这个,应退就是43.7万这个数字
意思就是申报增值税那边如果有留抵税额数额要比免抵退税大,才有退税,是这样子意思吗?
是的,你的理解是正确的
那像我们公司是差抵扣的,交几万税,期末都没有留抵的,岂不是没有退税?是这样子说法吗老师,我开出口发票是普票,选税率为0,相当于也免交销项税了?
出口免税而已你们这个
出口免税,那公司出口件如果留抵税额没有的话,就是连退税都没有喽,唉
期末留抵税额,取决于进项抵扣要多过销项,才会有,
对,退的是进项税额部分