你好,就是退税金额已经到达你的企业账户
老师,出口申报税务自检数据通过后正式申报成功,反馈信息是审核流程已发放,数据已审核完成,审核状态写着已发放,这是代表是不是我已经申报成功,状态提示已发放是什么意思呢,是不是我还需要回到生产企业出口离线版去填什么数据啊
老师,出口退税在线申报以后,由于扩展码产生可跳过疑点,审核状态是审核通过,审核流程信息是申报成功,审核流程已发放,申报数据已审核完成,我这算身边完了吗?
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
工资是农民工专户发的,那成本这块怎么处理呢?
我们分包给总包开了建安发票,总包现在要帮我们代发我们找来的包工队工人工资,工资是专用账户代发,第一我们是已总包代发工资做收入是吗?第二代发的工资也是我们公司的成本,这种情况是让包工队给我们开发票做成本吗?
500题无形资产第四问。无形资产的损益金额为什么是1900-1950=-50呢、具体讲解一下步骤
这个改变信用政策增加的应收账款机会成本为什么不用新的减去旧的就是应收账款机会成本??
是的,刷过的题,返回就找不到了
是的,刷过的题,返回就找不到了。
增加的应收账款机会成本,是增加的的金额还是增加后的金额去算机会成本?
前任管理审计合伙人是在审计中哪几个角色? 关键审计合伙人在审计中包含哪几个角色?
顺便问一下,本期认证相符且抵扣和前期认证相符且抵扣是手工填的还是系统自动带出来 ,如果是手工填的,这个咋计算的,有公式吗?可以写出来一下吗?最后我想问一下附表五附加税是系统自动带出来的吗?如果是系统自动带出来的,那是填好哪个表系统才会自动带出这个数据。还有生产型企业,那个增值税减免税申报表不管是月申报还是季申报还需要填此表吗?
合作关系的怎么交税?
可是公户没有这笔款进帐啊?
已发放就是退税款到户的意思,你查询没有嘛
是的,我们公户每笔进帐和出去的都有信息来,而且日清月结的
那免抵退汇总表有退税数字吗?
有啊,有7万多
那你需要问问税务局了,退税科
老师刚才我看了一下免抵退税申报汇总表15行免抵退税额合计:78622.4,19行免抵税额是78622.4
你把报表最后几行发给我看看
看到吗老师 是不是期末留抵税额小于退税金额就是没有的?
这样子的话,我们本来就差抵扣,哪来的留抵税额啊,这样出口退税我们就都没有了
你没有应退税额呀这里
这样啊,那岂不是没有退税?
是不是要期末留抵大于免抵税额取大数,才有?
老师,出口销售发票税额我按税务要求选0,不用交销项税的
你有进项税额这里才有退税
你看这个,应退就是43.7万这个数字
意思就是申报增值税那边如果有留抵税额数额要比免抵退税大,才有退税,是这样子意思吗?
是的,你的理解是正确的
那像我们公司是差抵扣的,交几万税,期末都没有留抵的,岂不是没有退税?是这样子说法吗老师,我开出口发票是普票,选税率为0,相当于也免交销项税了?
出口免税而已你们这个
出口免税,那公司出口件如果留抵税额没有的话,就是连退税都没有喽,唉
期末留抵税额,取决于进项抵扣要多过销项,才会有,
对,退的是进项税额部分