您好！老师 公司企业所得税产生预警，但是对了下数据问题一：为什么和真实开票数据对不上，比这个数据多呢？ 问题二：我们计划12月申报企业所得税的时候更正，可以吗？ 问题三：电子税务局的自查反馈怎么写呢？ 因为是财务交接问题，现在问题已解决，等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票9份，发票金额1,499,212.32元，详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实，核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。

问题一：是我们的开票金额大于税务预警出来的金额，这个正常吗？是他们的数据错了吗？ 不是我们的少，是多

同学你好 是不是你申报未开票收入的问题 你所得收入的上面的不含税收入的金额和增值税的收入一致吗

您好！老师 因为牵扯前期财务问题所以 是一只零申报的企业所得税，但是实际上开出去的发票金额和税务说的这个数据也不一致，实际的要比这个预警数据多，是税务的少，是什么原因呢？

如果企业所得税收入和增值税收入不一致那肯定是预警的 你得更正按一致的金额申报

问题是 为什么税务局给的金额和实际的不一致呢？ 按哪个来

同学你好 按税局给的金额来

老师 为什么不一样呢 实际的多

那就是你们有未开票收入没报

不是 都开发票了 但是税务给的数据却不是我们开发票的金额，这是为什么呢？

那是不是有红冲的呢

冲红的都减去了，数据还是比税务局的多？这是为什么呢

同学你好 那你核对一下收入明细 是不是有未开票收入

而且，税务说的发票张数也不对，也比我们的实际开票张数少，这又是为什么呢？

你们开的电子发票还是数电发票 是不是系统问题 不然发票不可能数量不对

电子的，所以我也不知道怎么回事？为什么税务局给的数据少了

这个应该是系统问题 要不然不会这样

而且我刚才把2024年全年的开票金额从电子税务端导出来，数据也和我们实际的数据一致，问题一：就这个预警出来的数据和我们实际数据不一样，这样我们应该按照哪个数据进行自查反馈呢？ 应该如何处理呢？问题二：给的预警通知书上，写的30天内在税务电子系统 ：核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。 这个我打开看系统，也没有呀？这个在哪？以前预警都有提醒在哪里