老师 1月份税控维护费扣款280 发票也打印了 没有销项附表4 本期发生填280 本期应抵减280 本期实际抵减税额0 对吗
你好，你们需要抵扣吗？如果不需要抵扣的，可以这么做。
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老师 1月份税控维护费扣款280 发票也打印了 没有销项附表4 本期发生填280 本期应抵减280 本期实际抵减税额0 对吗
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老师，增值税加计抵减10%，是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写？我们1-4月份没有享受这个政策，税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%，全都放在5月申报，这样的话，我怎么填写呢？上面有期初，本期发生，本期调减，本期可抵减，本期实际抵减，5月的进项大于销项，不需缴税？
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老师，一般纳税人，税控盘280元抵扣是在附表四第一行填写吗？是不是发生额和本期实际抵减税额这两列填写280元哟？
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老师，问一下，表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元，本期想把它抵扣，我在表四填了本期实际抵扣金额，但在增值税申报表里应纳税额没有减少，
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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粤公网安备 44030002003870号
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不需要抵扣 因为1月份没有销项
可以的，可以这么做的，你的减免明细表也得填写。
是这样填写吗？ 老师
哦对的是的是这么做的。
太谢谢老师啦
不用客气，新年快乐。