Q
老师 1月份税控维护费扣款280 发票也打印了 没有销项附表4 本期发生填280 本期应抵减280 本期实际抵减税额0 对吗
2022-02-07 11:19
2022-02-07 11:25
你好，你们需要抵扣吗？如果不需要抵扣的，可以这么做。
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老师好，我们税控盘维护费280，这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款，我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0，期末余额是280吗？是填写这两个表吗？
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Q
2020年4月获得金税盘维护费280元，期间没有发生任何业务，没有销项，填报2020年12月的增值税减免申报表本期发生额为0，本期应抵减税额自动生成0，本期实际抵减税额为280，保存时显示本期实际抵减税额不能大于本期应抵减税额，是没有发生需要缴税的销项就还不能把维护费填报上去吗？维护费发票减免有没有期限？
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Q
这个月有税盘维护费，不抵扣的话 明细表和增值税附表四 本期发生额是填0还是填280 实际抵扣填0
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Q
老师，您好！去年12月交了280元的增值税技术维护费，公司没有增值税要缴纳，但是增值税的申报表我填了附表四（填写本期发生额是280元，本期实际抵减为0元），没有享受减免增值税，分录应该怎么做？
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你好,老师,请问税控盘技术维护费280元,抵税时,是不是填写附表四本期发生额,实际抵减额和主表23行应纳税额减征额,主表23是手动写的吗?
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不需要抵扣 因为1月份没有销项
可以的，可以这么做的，你的减免明细表也得填写。
是这样填写吗？ 老师
哦对的是的是这么做的。
太谢谢老师啦
不用客气，新年快乐。