请问老师 收到劳务派遣的差额发票 怎么入账 扣除额（备注栏里的工资等）是10 发票价税合计是15
（1）全额确认收入与销项税额 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) （2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借：主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷：银行存款 （3）月底结转未交增值税 借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费———未交增值税
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请问老师 收到劳务派遣的差额发票 怎么入账 扣除额（备注栏里的工资等）是10 发票价税合计是15
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老师：请问：劳务派遣公司开差额征收的发票，录入含税销售额和扣除额，备注栏注明差额征税，我想问扣除额是工资和社保的和吗？
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收到劳务派遣服务费发票，有差额征税，请问老师我应该按票面的价税合计金额入成本，还是按备注栏上的扣除额入成本？
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您好老师，我收到了一张劳务派遣的发票，税率那是***号，备注栏备注的是差额征收，和服务费200。这张发票开的合规吗？
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老师，收到劳务公司开具的劳务派遣费发票，需要开具的劳务费金额是23100元，劳务公司开具的发票金额是23760元，劳务公司在发票备注栏备注扣除额是23100元，发票上方显示差额征税，老师，那我收到发票账务怎么处理里？
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朴老师，请教个问题，我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候，没有交社保，然后就纳税调增；24年有没有交24年的，24-25年的社保没有交，如果我26年1-5月交了，我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减！同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险！
粤公网安备 44030002003870号
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老师 我是购买服务方 不是销售方
同学你好 你购买的直接计入费用就行了
老师 请您写下分录 用我举的例子 谢谢
同学你好 你按照价税合计直接入账 借费用科目 贷银行存款15