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老师好！利润总额，在利润表未生成这前，是本年利润的科目贷方余额吗
2022-02-09 22:10
2022-02-09 22:10
您好，是的，是这个意思的
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季度预缴所得税，计提的所得税月末结转损益，就结转到了本年利润。那年终补计提时，还是按12月末的本年利润余额来计提对吗?
嗯对，就是按照12月末尾的来计提
如此计提的所得税，不用再去减掉预缴掉的所得税额吧？
到最后汇算清缴的时候减去
比如说预缴了100元，现在12月末补根据本年利润计提所得税500元，汇算时为什么还要减掉100元呢
因为预交了到时候可以多退少补，12月末是一整年的利润
明白了，年末重复计算了所得税。要减去。可以先减掉预缴的，再按差额计提为所得税。那预缴部分结转到本年利润，减少了本年利润数据。总觉得影响了计提所得税的基数
对的，就是这个意思的
老师，如果把季度预缴所得税挂着不结转到本年利润，那利润总额又不一样，这么计提的所得税额不是更准确吗？感觉有点矛盾
因为年度计提的时候用用一整年的利润，所以不用影响