提问：刚刚接的账，商贸企业，发现还有去年11月12月份的进项发票没有入账，也没有认证抵扣，而实际库存没有这么多。要是这个月全部做认证做账，会产生留抵税一百万，该怎么处理？

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• 收到了天心区总工会的退费约2100，我公司是小规模，平时申报的是工会筹备金，这个收到退费怎么作分录呢？

• 老师，我有一个问题，上次合作单位负责人的妈妈走了，我买了个花圈送过去，这个报销单我应该怎么写 什么费用

• 老师。财管的题不写单位或者单位写错了能有分吗？

• 部门团建买水的费用18块，是小店买的那种，没有发票，可以用餐饮或者朴朴这种线上即时电商的替票来报销费用吗

• 老师，民非幼儿园每学期收的伙食费分录借：银行存款 贷：非限定性资产-伙食收入，伙食费支出分录，借：业务活动成本-伙食支出 贷：银行存款 对吗

• 老师，银行要我交贷款报表，我直接按利润总额算的企税，没有弥补以前亏损，可是已经交上去了怎么办， 是不是一定要把前面那个年的亏损去掉呀？

• 老师，期末净资产是什么？

• 老师，企业法人没有社保可以吧

• 老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀

• 对公司的部分房屋进行装修，装修费是入固定资产还是长期待摊费用？