提问：刚刚接的账，商贸企业，发现还有去年11月12月份的进项发票没有入账，也没有认证抵扣，而实际库存没有这么多。要是这个月全部做认证做账，会产生留抵税一百万，该怎么处理？

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• 买皮门帘记入什么科目？

• 一般纳税人处置固定资产2024年购入的办公用空调电脑（当时购进时取得的普通发票），做不开票收入，填申报表时，应该填增值税申报表，表一哪行

• 老师，实际开票192991.1元，支付工程款187201.37元，中间扣除了5789.73元质保金，这个分录咋写？

• 在老师讲的基础里举了一个例子，我不是很懂，就是A公司买了我公司的活没有付款，我公司记为应收账款，然后我又从A公司买东西没给他付款 我公司为啥要记为预付账款呀

• 老师，资本公积转增实收资本，需要交个税吗吗

• 老师，公司营业执照上有信息咨询服务，主要业务是销售货物，咨询服务费算主营业务呢还是其他业务呢？谢谢老师

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• 老师，民间非营利组织会计制度，比如说寺庙，银行手续费，可以在管理费用下面设二级科目吗

• 老师，如果跟个别人员谈好了到手是固定金额的薪资，涉及缴纳个税公司承担，就是日常做工资表应该如何做会比较清晰区分些呢？因为还有其他员工是按正常的扣除五险一金，该缴纳个税的，扣除个税后，实发数是多少就发发多少。但个税时汇总起来缴纳的，我日常工作应该操作，或者设置公式，让那些固定工资的人员一直保持那个金额。

• 我们从小规模纳税人变更为一般纳税人，增值税还是季度申报可以？有没有税务风险？