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老师,您好,我年底做了损益结转,然后做的本年利润转未分配利润,但是1月份的资产负债表不平,负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润,这怎么解决呢

2022-02-11 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 16:35

同学你好 按照实际的利润分配

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齐红老师 解答 2022-02-11 16:35

同学你好 你的金额不对 是不是结转损益的金额不对 或者分红之后没做

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快账用户2649 追问 2022-02-11 16:37

请问账上怎么调下,能让表平了呢

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齐红老师 解答 2022-02-11 16:51

同学你好 你结转损益的金额不对吧 是不是收入少了

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同学你好 按照实际的利润分配
2022-02-11
您好 可以把科目余额表截图看看么
2020-03-02
你好,你月末结账了吗?如果没有结账的话,它就是不平的,你需要结账。
2022-12-22
您好 1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =“” 科目累计数; 2、利润表“净利润”科目 %2B “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数;
2021-03-18
你好!两个表勾稽关系不对,有通过以前年度损益科目或直接通过未分配利润科目的业务吗?
2022-08-23
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