老师，新年好！我们是建筑施工单位，我方发票全额开去，对方还差质保金没打过来，差额这部分凭证入其他应收款质保金吗？

好，做到应收账款里面就可以的，你的应收账款有借方余额。

2022-02-10

你好，这个你们还是可以入账的

2023-09-22

1.收入确认：当上个月开出的建筑劳务发票的款项在本月收到时，你应该确认收入。假设发票金额为X元，则收入确认的会计分录为：借：银行存款（实际收到的款项）贷：主营业务收入（发票金额X）应交税费——应交增值税（销项税额）（发票金额X*3%） 2.质保金扣除：如果对方扣除的是质保金，你可以将其作为应收账款的一部分进行会计处理。假设扣除的质保金金额为Y元，则会计分录为：借：应收账款——质保金 Y贷：主营业务收入 Y 3.工资单处理：对于收到的款项扣除质保金后的部分，你需要制作工资单并进行工资费用的分配。假设扣除质保金后的金额为Z元，已发放的工资为P元，未发放的工资为R元，则会计分录为：借：应付职工薪酬——工资 R贷：银行存款 P其他应付款——质保金 Z 4.质保金回收：当质保金在未来某一时点被退回时，你需要进行相应的会计处理。假设未来某一时点收到的质保金退款金额为B元，则会计分录为：借：银行存款 B贷：应收账款——质保金 B

2023-12-12

你好，同学。不可以，你这样的话，你数量重复出库，你账上的数量不对的

2021-01-10

先从 “开发成本” 中转出质保金挂账，分录为借：其他应付款 - 公司名（质保金），贷：开发成本 - 工程名称；实际退回时，借：其他应付款 - 公司名（质保金），贷：银行存款。无需通过 “在建工程” 核算。

2025-03-13

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