老师，新年好！我们是建筑施工单位，我方发票全额开去，对方还差质保金没打过来，差额这部分凭证入其他应收款质保金吗？
好，做到应收账款里面就可以的，你的应收账款有借方余额。
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老师，新年好！我们是建筑施工单位，我方发票全额开去，对方还差质保金没打过来，差额这部分凭证入其他应收款质保金吗？
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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老师，你好！请教个问题。我们施工单位，一些项目前两年就已完工，工程发票全部开给对方了，对方就留了质保金的发票没开进来，今年质保金保已到账，对方开了发票来拿质保金，请问今年开来的发票还能入账吗？
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老师，你好！请教个问题。我们是施工单位，每个项目都有一笔民工保证金，这笔钱是打入民工专户的，现在的问题是专户销户，这笔钱不退给对方了，而且直接打入我们施工单位账户，当时我们会计把这次钱计入其他应付款里，现在冲账得怎么做呢？这笔钱发票也没开给对方的
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老师，你好！我们是建筑行业，上个月我开了建筑劳务3个点的发票给对方，这个月钱进来了，收到的是扣除质保金的，我们会计让我把3个点的增值税扣除以外其余做好工资单。那我凭证怎么做呢，工资也没完全发完，质保金钱没进来？
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好的，谢谢
不要客气，工作愉快。