演示账套

老师，新接手一家公司2020.2021没有建账，我现在期初余额填入试算不平衡，我把差额都填到未分配利润里面，这个未分配利润会影响2022年的未分配利润吗，这个差额有的是因为数据不全导致的

2022-02-10 14:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-10 14:27

你好；累计来看的。会影响的；你负债表的利润分配是累计的

快账用户1956 追问 2022-02-10 14:30

怎么做才能不影响呢，这个是公司数据不全导致的，不能影响2022年的，

齐红老师解答 2022-02-10 14:32

你好；你不影响22年的本年利润表。但是会影响负债表的。这个没有办法的。除非你自己后面去查到原因去调整利润分配

快账用户1956 追问 2022-02-10 14:33

比如说2022年利润分配给股东分红的时候是根据利润表的净利润分配对吗，资产负债表这个未分配利润实际影响不到股东分红

齐红老师解答 2022-02-10 14:36

你好；先弥补亏损缴纳了所得税后；然后在做分配就行了。

快账用户1956 追问 2022-02-10 14:37

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-10 14:41

没事的；希望能帮到你

快账用户1956 追问 2022-02-10 14:48

老师，股东分红是按利润表净利润（弥补亏损提取公积金之后），还是按照资产负债表未分配利润的期末数据呢，可多老师都说按资产负债表未分配利润的期末数据分红

齐红老师解答 2022-02-10 14:48

你好；按照你们缴纳了企业所得税后的净利润按照分红比例来处理

快账用户1956 追问 2022-02-10 14:50

好的老师

齐红老师解答 2022-02-10 14:50

好的希望能帮到你

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