演示账套

老师，我这个月销项税额13657.36元，认证5987.94元，起初留底5257.29元，异地预缴本期抵扣2629.33元，减完等于-217.2元，为什么本期要补缴5040.09元，我付上图片，请你看看，问题出在哪里？我已申报作废，增值税综合平台无法反回去再认证几张发票，要如何操作，才能不用缴税？

2022-02-10 19:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-10 19:18

图片没有看到，请再发一次

快账用户6470 追问 2022-02-10 19:18

可以看到吗？

齐红老师解答 2022-02-10 19:21

您好，看到了，稍等一下哈

齐红老师解答 2022-02-10 19:32

您好，不好意思意思让您就等了。第一张表是对的。第二张主表的第13栏，上期留抵税额为0。没有您说的5257.29，而是在第25栏多缴税额是这个数5257.29，所以多缴一般不抵扣，一般税务会要求退税。因为多缴不抵扣，所以导致您要交增值税。

齐红老师解答 2022-02-10 19:47

谢谢您，希望回答令您满意。

快账用户6470 追问 2022-02-10 20:04

老师，这是什么问题？

快账用户6470 追问 2022-02-10 20:07

我现在要什么做才可以再认证几张发票，重新申报纳税？

快账用户6470 追问 2022-02-10 20:32

在？现在要什么补救

齐红老师解答 2022-02-10 20:35

您好，不好意思让您就等您先作废之前的申报，作废的前提是您还没有缴税款，如果交了，就不能作废了。再去做补认证，如果补认证不了，请打电话咨询你们当地的税务主管机关。

图片没有看到，请再发一次

2022-02-10

你好，这个不是应该作废抵扣认证的勾选，然后重新勾选退税不抵扣认证吗

2020-08-10

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