老师，我有一投标保证金 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 带其他应收款 然后我换财务软件，期初余额我弄错了，负数了 我怎么修改啊 科目怎么做
具体哪一个金额错了？
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老师，有个问题，我们有一个的社保在10号的时候在公账扣了款，然后后面有人把这个的社保打到了公账上，这样我做的话先做贷银行存款 然后再借银行存款，贷其他应收，我这个其他应收就有余额噻，这个怎么弄？
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我们公司收到了其他公司的投标保证金，分录是 借：银行存款 2万 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司，我的分录应该是 借：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷：银行存款 2万 还是 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 -2万 贷：银行存款 2万 我们公司是财务软件做账
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老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢
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老师，我有一投标保证金 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 带其他应收款 然后我换财务软件，期初余额我弄错了，负数了 我怎么修改啊 科目怎么做
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老师我们有一个工程履约保证金 支付的时候借其他应收款20018 贷银行存款 退回 借银行存款18000 贷其他应收款18000 差额背业主扣了 我这个差额怎么做科目呢
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老师个体户增值税上季度少报，能作废重报吗还是得去大厅修改
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那个车间有个小时工受伤了，赔了3万3。但是，咱们公司没做那个人儿工资，他就刚去，还没等做工资，他就摔了那些单子。我应该怎么做账？
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员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了，这个要怎么处理
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我们老板把车过户给公司，需要交什么税么？
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老板把钱借给公司需要缴税么？
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员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了，这个要怎么处理 入职时间没问题
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你好，老师，我公司执行小企业会计准则，一般纳税人。24年暂估100万，成本已结转，25年收到发票80万，25年这多结转的20万怎么做账务处理
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现在我的期末余额是负数1万，我设置期初数的时候是负数1万，
您好，往来科目可以填写负数金额。