具体哪一个金额错了?
老师,有个问题,我们有一个的社保在10号的时候在公账扣了款,然后后面有人把这个的社保打到了公账上,这样我做的话先做贷银行存款 然后再借银行存款,贷其他应收,我这个其他应收就有余额噻,这个怎么弄?
我们公司收到了其他公司的投标保证金,分录是 借:银行存款 2万 贷:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司,我的分录应该是 借:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷:银行存款 2万 还是 贷:其他应付款-投标保证金-A公司 -2万 贷:银行存款 2万 我们公司是财务软件做账
老师,之前我公司收到保证金做 借:银行存款 贷:应收账款 科目里的, 后面退回保证金财务又把退的金额 借:其他应收-保证金 贷:银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费,后期又有部分退了的,还有没退的,导致这2个科目比较乱,但是其他应收款里贷方余额14万,这个帐可以调么,要怎么调呢
老师,我有一投标保证金 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 带其他应收款 然后我换财务软件,期初余额我弄错了,负数了 我怎么修改啊 科目怎么做
老师我们有一个工程履约保证金 支付的时候借其他应收款20018 贷银行存款 退回 借银行存款18000 贷其他应收款18000 差额背业主扣了 我这个差额怎么做科目呢
临时工的合同需要每天都签吗
您好~咨询下,公司服务类收入,9月10开票,20收款。一般纳税人,会计分录是?
关于社保费补缴的事情,9月份出的社保缴纳基数调整,需要补缴7-9月份社保,但是10月份的时候没有出补缴计划,是不是系统上出补缴计划,这边才可以申报缴纳?
贸易公司,做国内销售的,是做小规模纳税人比较好还是申请一般纳税人比较好
老师您好!有家公司老板欠我们公司老板的钱,然后用承兑还的,后面这家公司有一笔应付账款被代账公司的财务用承兑冲抵了一部分。现在这家公司又把应付账款对公全额付款给我们公司了。请问账务上现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,小规模纳税申报表怎么填,所得税呢,还有那个印花税,房产税,土地使用税怎么计算怎么填写
遇到难题了,我申报个税报的金额少,我填报表做的工资金额大,不统一,我按哪个走
你好!企业月末有自制半成品库存,自制半成品用于继续下一环节生产不同规格的产品,请问这个半成品的成本怎么算?
如何查验发票的真假?
我公司买一辆二手货车,这个车是个人挂靠第三方物流公司的,绿本行驶证都是物流公司名字。我公司把钱付给这个个人,发票是物流公司开,物流公司和这个人签一个委托收款协议,合规吗?
现在我的期末余额是负数1万,我设置期初数的时候是负数1万,
您好,往来科目可以填写负数金额。