老师，我有一投标保证金 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 带其他应收款 然后我换财务软件，期初余额我弄错了，负数了 我怎么修改啊 科目怎么做
具体哪一个金额错了？
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老师，我有一投标保证金 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 带其他应收款 然后我换财务软件，期初余额我弄错了，负数了 我怎么修改啊 科目怎么做
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老师我们有一个工程履约保证金 支付的时候借其他应收款20018 贷银行存款 退回 借银行存款18000 贷其他应收款18000 差额背业主扣了 我这个差额怎么做科目呢
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老师你好，个人独自企业向有限公司借款，公司那边的会计科目是借：其他应收款，应收利息，贷：银行存款，而我方是直接计借：银行存款，贷：其他应付款，利息另外在做科目借：财务费用，贷：应付利息，出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致，个人独自企业现在要怎么处理呢
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老师，我们替兄弟公司像银行做了贷款，本金和利息均由我公司垫付后在一次性向他们要回 借入时我们做账 借：其他应收款 贷短期借款 还息时我们不计提，直接做 借：应收账款 带银行存款 到还息期对方按期做 借财务费用 贷其他应付款k 这么做对着不
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老师，我们公司给A公司垫付5万投标保证金，A公司后来把5万转给我们了，但是还给我们了一张中标服务费5万的，我们要如何做账不让其他应收款挂账啊 借:其他应收款～投标保证金5万 贷:银行存款 5 借:银行存款 5 贷:其他应收款～投标保证金5 借:费用5 贷:其他应收款 ～中标服务费5
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现在我的期末余额是负数1万，我设置期初数的时候是负数1万，
您好，往来科目可以填写负数金额。