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老师,请问工程款多开专票如何处理呢,谢谢!

2022-02-11 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 16:30

退回重开就是了哈

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快账用户9453 追问 2022-02-11 16:31

如果项目结束了呢,账务如何处理

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快账用户9453 追问 2022-02-11 16:31

跨月了呢

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齐红老师 解答 2022-02-11 16:31

一样的退回重开或者叫对方开负数发票冲销

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快账用户9453 追问 2022-02-11 16:33

老师,请问进项税额转出可以吗

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齐红老师 解答 2022-02-11 16:34

就找对方开负数就可以了。不然,虚开的金额没法处理

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退回重开就是了哈
2022-02-11
你好,建筑公司工程款抵物业帐 借:管理费用等科目,贷:应收账款 
2021-11-16
收到预收账款 借:银行存款 贷:预收账款 开发票,如果是小规模纳税人可以开免税发票 借:预收账款 贷:主营业务收入
2022-10-17
你好 这个有两种处理方式,一种是两个时间很近,那么你这两张发票放到一起 借:银行存款 贷:工程结算等 另外一种是你时间比较长 借:银行存款 贷:预收账款 然后开发票的时候 借:预收账款 贷:工程结算等 增值税
2023-01-30
同学你好 收入根据完工进度做 开票的增值税按照开票的金额确认
2020-11-30
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