Q
老师您好，请问供应商提供的开票（专票）金额比实际结算金额多300元，应该如何处理？谢谢
2022-07-28 15:44
2022-07-28 15:45
你好，最正确的就是退回去，让对方重新开票。
相关问题讨论
2022-07-28
2022-12-29
2021-04-21
2020-09-22
2020-02-02
相关问题
-
Q
老师您好！我付款给供应商金额是1500元，供应商开票金额是1520元，请问老师我可以把发票上的金额按付款金额入帐呢？多出20元不入帐可以吗？谢谢！
-
Q
老师:您们好!供应商开的发票的里面的增值税额多开了几分钱，怎么处理比较合规。谢谢!
-
Q
老师，您好！麻烦问下供应商发票开的多，按照实际金额支付货款可以吗？支付金额比发票金额少
-
Q
老师您好，请问供应商提供的开票（专票）金额比实际结算金额多300元，应该如何处理？谢谢
-
Q
老师您好！供应商开票金额比实际金额大几十元，应该如何做账呢？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录