老师好，公司12月份购入的材料，发票这哈才发现单位名称少写了两个字，没有扺扣，退回重开，我们咋做账务处理呢？

没有，原来做的借材料，借待认证进项，贷应付账款

那还是继续做这个的

老师你的回答我没明白，应该怎样处理，老师你回答清楚详细

发票退回去了 你这个分录不变 借原材料 待认证贷应付帐款

你意思是就不用管吗？退回就退回重开就重开

你好，对的是的发票重新开就可以

老师简直不知道你说的啥子，你能不能从头到尾的说清楚，我咋办

你好，你把发票退回去，重新开就可以的。你账上不用做分录调整，不需要做其他的处理，然后发票到了放到12月份的凭证后面，如果你想在二月份抵扣，在二月份借应交税费应交增值税进项贷应交税费，待认证完整的就是这么处理啊。

你做的那个分录可以的 没有发票也可以那么做的

重新开，发票上的日期是2月份，原来的发票不用冲红吗

原来的发票需要红冲，但是你们单位不用操作，红冲是对方企业，红冲你们是购买方，跨年的发票可以放到上亿年的凭证后面。

你在12月份有购入 12月份本来就做原材料 没有发票也得做

意思是我们购买方，啥分录都不做，发票退回就退回，重开就重开，什么都不用做分录了吗，什么都不管吗

是的 是这么做的 是这么理解的

税控盘里有这张票，税号是正确的，单位名称少了2个字，不退回重开又行不呢