Q
请问计提企业所得税为9188.62元，税收优惠后实际支付918.86元，差额8269.76元要怎么处理？
2022-02-12 10:12
2022-02-12 10:12
同学你好 冲减多计提的
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请问，自动计提附加税为819.58元，自动扣款支付819.57元，现在差额0.01要怎么处理？
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企业所得税，假设符合小型微利企业优惠政策。第一季度，应纳税所得额为50万，计算得出实际只要交50*12.5%*20%=1.25万，就是说减免了50*25%-1.25=11.25万 问：计提所得税时，按照哪一个数计提？账务怎么处理呀？
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尊敬的老师，您好！企业所得税汇算清缴2021年时，在2021年计提工资总额是118万元，实际支付工资总额是123万元，请问，账载金额填计提工资118万元，税收金额填实际支付金额123万元，对吗？
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甲公司属于小微企业，2020年营业收入500万元，期末计提未实际支付应付款项20万元，税前会计利润115万元，当年发生招待费3万元，取得子公司分红0万元，此外无其他纳税调整事项。请计算2020年甲公司应缴纳企业所得税金额。该企业当年已经预缴企业所得税4万元，会计在汇算清时应如何进行会计处理?
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