请问计提企业所得税为9188.62元，税收优惠后实际支付918.86元，差额8269.76元要怎么处理？

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• 老师，销售生产性生物资产，最终计入资产处置损益科目是吗？但是季度财报时，财报里没有资产处置损益科目，怎么填写，企业所得税季报里也没有

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• 您好老师：合同数量1500，含税单价：750元，合计含税金额1250000元。对方发过来后含税总金额：11250000元后面13%税，税额129424，7788，这个税额是如何计算的？