Q
建筑行业，既有一般计税又有简易计税！上个月申报的时候，把之前简易计税留抵进项抵扣了，要转出怎样填报表，还有认证了其他简易项目的专票，要怎样更正申报呢
2022-02-12 12:23
2022-02-12 12:26
你好 附表二进项转出 有一个简易计税对应的进项里面
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建筑行业，既有简易计税又有一般计税，1月申报12月时，认证抵扣了简易计税项目的专票，现在2月申报1月增值税，可以在1月申报表进项税额转出吗？还是说必须修改12月申报表
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老师，我1月申报12月的时候报错了，那我现在2月只能更改1月申报表，对吧？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，因为我12月交了税，现在要补税，只能先退后补吗
你好，你直接补税就行，之前缴纳的抵扣了，剩下的差额补上。
申报错误少缴税
你好，你交了100块钱，正常的应该交120，你现在只需要补上20就行。