你好 附表二进项转出 有一个简易计税对应的进项里面

建筑行业,既有一般计税又有简易计税!上个月申报的时候,把之前简易计税留抵进项抵扣了,要转出怎样填报表,还有认证了其他简易项目的专票,要怎样更正申报呢
建筑行业,既有简易计税又有一般计税,1月申报12月时,认证抵扣了简易计税项目的专票,现在2月申报1月增值税,可以在1月申报表进项税额转出吗?还是说必须修改12月申报表
我公司是再生资源回收公司,是一般纳税人,2021年建设厂房,有100多万的进项税留抵,今年3月份想使用简易计税,请问老师:实用简易计税后是所有的进账票都不能抵扣吗?还是除了回收业务不能抵扣外其他一般计税项目还可以抵扣?账上的留抵税还可以继续留抵吗?还是要转出?使用简易计税平时出账的时候是全额出成本而已还是在凭证中多出一笔进项税和转出?谢谢
4月份有一个水费发票,简易计税项目不能抵扣,我就认证了未抵扣,但是申报的时候附表二的第三项的待抵扣进项税额第24行次一直有数额,这个怎么办
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师,我们是一般纳税人,开票项目开:摄影服务,按几个点开票哈?
老师,出售交易性金融资产,之前确认的公允价值变动损益还转到投资收益吗
请问幼儿园要注销,有未分配利润是盈利如何处理呢
老师,劳务费需要开发票吗
工厂的劳务外包开票用什么税收分类
请问老师,产值是利润表的营业收入数据吗
老师,你好,请问我们租房子,做凭证的时候,原始凭证的单据需要附对方的房产证复印件吗?
最新增值税视同销售跟企业所得税视同销售情况有哪些?还有现金折扣的问题,现在新教材进可变对价,为什么实务这一章是减了现金折扣确认收入,企业所得税收入是不减?
请问收到社保跟工资需要一致的信息,社保应该怎么调整呢
老师,工资表多扣的员工个税一分钱,但是对方已经辞职了工资已经发完了,实际个税申报比工资表里的个税少一分钱,交给税务局的个税比员工工资里扣的个税少一分钱,怎么做账处理?员工是生产部工人
老师,我1月申报12月的时候报错了,那我现在2月只能更改1月申报表,对吧?
你好,对的是的,是这么做的。
老师,因为我12月交了税,现在要补税,只能先退后补吗
你好,你直接补税就行,之前缴纳的抵扣了,剩下的差额补上。
申报错误少缴税
你好,你交了100块钱,正常的应该交120,你现在只需要补上20就行。