可以的,严格来说需要在12月份,如果税务局没有发现的话,你可以带一月份进项转出。
2020年认证了的进项税额,因用在简易征收项目,可在2021年11月份进行进项税额转出吗?是在20021年12月本期增值税申报表二中填写吗?
误将2021年12月收到的简易计税发票抵扣12月一般增值税,现在已经1月30日,发票无法取消认证和抵扣,现在如何更正申报?2021年12月报表数据已定不能再修改了
建筑行业,既有一般计税又有简易计税!上个月申报的时候,把之前简易计税留抵进项抵扣了,要转出怎样填报表,还有认证了其他简易项目的专票,要怎样更正申报呢
建筑行业,既有简易计税又有一般计税,1月申报12月时,认证抵扣了简易计税项目的专票,现在2月申报1月增值税,可以在1月申报表进项税额转出吗?还是说必须修改12月申报表
老师,上个月开简易计税发票较多,这个月报税专用发票进项税和农产品进项税是不是不能抵扣,想修改上次报12月的报表抵的预缴税款为进项税款,还可以修改吗,上次报表报税没有勾选认证没有抵扣
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?