老师好！有一笔货款退回，开单员之前做了销售开单，后来做了销售退货，从银行退款时，账务处理做借库存商品，贷银行存款吗？还是通过软件自动做生成凭证呢
你好，请问之前销售记入收入了吗
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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您好老师，销售发生的退货应该怎么做账务处理，第一步做红字销售出库，生成凭证借：应收账款，贷：主营业务收入。然后红字借：营业成本，贷：库存商品。我们用的商贸版金蝶系统但是这一步，需要走其他出库单，它应该选什么出库类别冲掉呢？
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你好，老师 发货403块 发货时 借：应收账款-牧原 134243.33 贷：主营业务收入 118799.41 应交税费-销项税 15443.92 收到货款 借：银行存款 134243.33 贷：应收账款 134243.33 结转销售成本 借：主营业务成本 57428.03 贷： 库存商品 57428.03 这是之前发货403块做的分录，现在由于之前搞错了，现在退36024元给客户，9月17日已退还，我要怎么做分录呢？
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老师好！有一笔货款退回，开单员之前做了销售开单，后来做了销售退货，从银行退款时，账务处理做借库存商品，贷银行存款吗？还是通过软件自动做生成凭证呢
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各位老师大家好，销售退回，怎么做账务处理，是做反方向还是红字呢，比如，销售时，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，销项，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品，销售发票开了红字发票，，那么销售收入和库存商品怎么做账务处理，请才老师们指点一下，谢谢
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同，工资我们一笔打给劳务派遣公司，劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬，这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
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记了老师，然后做了销售退货就冲红了收入和应收款了
那成本也要重回的， 借：库存商品 贷：主营业务成本
那钱付出去呢？成本重回这个是做手工吗？还是软件做自动生成
冲应收款不就是没收到钱吗，不用退款，手工输入凭证
冲应收款是冲收入啊，是这样的老师，开单员先是做了销售开单，生成的凭证是借应收账款，贷主营业务收入，退款时开单员做了销售退货，生成的凭证是冲红的，借应收账款红字，贷主营业务收入红字，现在是银行账户退了款怎么做账务处理
贷方肯定有一个是银行存款啊
是不是销售退货那笔凭证做错了
那就是之前收了款了？ 销售退回， 借：主营业务收入 应交税费-应收增值税 贷：银行存款
有收款的老师，那现在这笔分录是手工做吗？可是也不平啊，开单员做了销售退货了生成的凭证是借应收账款负数，贷主营业务收入负数了
手工做吧，因为自动的凭证不符合业务的实际，已经收到钱了就没有应收账款了
可是做手工的话成本不也要做手工吗？手工的成本不好做啊，之前都是软件自动生成的
冲销售的分录要手工调
成本可以用软件里的数据