老师好！有一笔货款退回，开单员之前做了销售开单，后来做了销售退货，从银行退款时，账务处理做借库存商品，贷银行存款吗？还是通过软件自动做生成凭证呢
你好，请问之前销售记入收入了吗
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老师好！有一笔货款退回，开单员之前做了销售开单，后来做了销售退货，从银行退款时，账务处理做借库存商品，贷银行存款吗？还是通过软件自动做生成凭证呢
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各位老师大家好，销售退回，怎么做账务处理，是做反方向还是红字呢，比如，销售时，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，销项，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品，销售发票开了红字发票，，那么销售收入和库存商品怎么做账务处理，请才老师们指点一下，谢谢
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你好老师，购入公司包装货物用纸箱时，在没有收到发票做了一笔借销售费用贷银行存款，等收到发票又做了一笔借库存商品，贷应付账款，确认当期收入，借应收账款，贷主营业务收入，同时借主营业务成本贷库存商品。问题一是收到发票前做了销售费用，后来收到发票又入库结转了成本，等于重复做了成本和费用，需要红冲一笔。具体红冲那一笔。问题二是纸箱做到了主营业务收入里面合适吗？不合适的话怎么调账。问题是三季度报表已出的，调的话怎么不影响。谢谢老师
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老师，您好，请问我们销售软件服务19800元，有客户使用不满意要求退款，实际退了，15840元，扣了20%的违约金3960元，这部分违约金我们开了发票，也把原来19800红冲了，违约金部分发票内容是：现代服务*价外费用，其他金额是软件服务，请问这部分怎么做分录呢？ 1、预收款时：借：银行存款19800，贷：预收账款19800，发现退款，银行出账时，借：预收账款15840，贷：银行存款15840，开票发生红冲：？
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1.个体户没有采购发票，都是老板自己微信付款采购原材料，销售货物时都开专票了。怎么做账呢？2.还有就是老板从公账转到私人账户怎么做账呢？3.我现在开始输凭证到财务软件里面，只有销售票和银行回单，没有成本票，怎么结转呢？
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记了老师，然后做了销售退货就冲红了收入和应收款了
那成本也要重回的， 借：库存商品 贷：主营业务成本
那钱付出去呢？成本重回这个是做手工吗？还是软件做自动生成
冲应收款不就是没收到钱吗，不用退款，手工输入凭证
冲应收款是冲收入啊，是这样的老师，开单员先是做了销售开单，生成的凭证是借应收账款，贷主营业务收入，退款时开单员做了销售退货，生成的凭证是冲红的，借应收账款红字，贷主营业务收入红字，现在是银行账户退了款怎么做账务处理
贷方肯定有一个是银行存款啊
是不是销售退货那笔凭证做错了
那就是之前收了款了？ 销售退回， 借：主营业务收入 应交税费-应收增值税 贷：银行存款
有收款的老师，那现在这笔分录是手工做吗？可是也不平啊，开单员做了销售退货了生成的凭证是借应收账款负数，贷主营业务收入负数了
手工做吧，因为自动的凭证不符合业务的实际，已经收到钱了就没有应收账款了
可是做手工的话成本不也要做手工吗？手工的成本不好做啊，之前都是软件自动生成的
冲销售的分录要手工调
成本可以用软件里的数据