老师我想问一下 我们21年上交了一笔利润 然后现在我1月的资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对了怎么办第一张是21年12月的报表，第二张是我们上交利润的报表，第三章是一月的资产负债表

对啊不知道为什么还会有

这是1月的利润表

您好！你看下一月未分配利润的科目余额表，这个负债表是系统自动生成的吗？

不知道为什么还会有

是自动生成的 我12月的时候结转了利润

12月年末结转本年利润

您好！那这个就是对的呀，1月有利润呀

那我的年初为啥还会有余额啊老师 这个是自动生成的

年初有余额是对的呀，因为你是1月份才把利润拨给了母公司哦

但是我1月的资产负债表和利润表关系不对了啊

您好！是哪里不对呢？

未分配利润和净利润那块

没错呀，期末未分配利润等于期初未分配利润+本期净利润-发放的股利

我现在的期初数➕净利润部分不等于期末呀

你还要减掉分给母公司的金额，也就是期初的金额全部分配给母公司了呀

我现在的问题是 我的两张表没有体现这个给出去的数字到时候审计室会审不过

为什么会通不过呢？利润分配在所有者权益变动表里面会体现出来的呀

所以老师我的两张表是对的对吗

您好！是对的，审计他们也会自己算的，这个逻辑是没错的

老师我们没有所有者权益变动表