老师，我养殖公司，因为一个月购进多次多人的药品，因为没有付款，没有发票，有入库单，我暂估入库借原材料-药品 贷其他应付款-药品。可以吗？每笔都录太多了
同学，您好，可以写一笔，没关系的。
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老师，我上个月购进一批药品，因为发票没有回来，先做暂估入库，入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示：核算的单价不能小于零，这个是什么原因？红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗？
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老师，请问一下，我之前购进材料，没有取得发票，就暂估入账的， 借：原材料 贷：应付账款 后来结转的， 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票，发现之前估多了20万，要怎么一步步调出去
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#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票， 做了一笔暂估入库的分录， 分录是这样的 ： 借 ：库存商品 贷：预付账款（因为之前有预付款，直接冲掉预付款） 想问 1、 我暂估入库的时候，借方没有做进项税额 ，这样可以吗？ 2、 我2021年1月份收到发票了，也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢？ 麻烦老师能给出具体的分录，谢谢
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公司卖出去衬衫50件，30000来块钱，开票确认了收入但是我不知道成本是多少，因为他进货没有进货发票，我就按照收入x95%给他估了个成本 借：主营业务成本30000来块钱x95% 贷：库存商品 30000来块钱x95% 借：库存商品 贷：应付账款-暂估
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老师，我养殖公司，因为一个月购进多次多人的药品，因为没有付款，没有发票，有入库单，我暂估入库借原材料-药品 贷其他应付款-药品。可以吗？每笔都录太多了
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你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
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后面有票我就平其他应付款-药品就可以了 是吧
后面有票把前面的先冲掉，再做一笔正数分录就可以了。
怎么做冲的分录
就是把以前的分录做成负数就可以了。