进项和销项不需要平的,因为月末是根据销项-进项-上月留抵转入未交增值税的

这是我们12月底的数据,因为前半年是外账做的,后面几个月是我做的,请告诉我这应该怎样结平销项进项?我们应该只有2万左右的税没交,但是这个数据好像很大,不懂了
请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
老师,专项发票已经抵扣过了,20,21年的时候税务局通知说是假票,然后做了进项税额转出,就是比如说原来的分录是:借库存商品100应交税费应交增值税进项税13贷:应付账款13,后面进项税转出了,我就直接做上面那笔凭证的负数了,今年他要注销了,这就导致我应付账款负数很大很大,这个负数也不是说对方没有给我发票,就是之前进项税额转出,做的负数凭证,这个挂了大概有200万,可以直接入到营业外支出吗,然后把账平了
老师,重复结账成本了(比如:10月结转了,11月又重复结转),怎么写分录账务处理才能平账?
老师 请问怎么在电子税务局导个税申报表?
增值税是教练员缴纳还是驾校缴纳
老师 请问小规模纳税人 现在要冲红去年以前年度的发票还可以吗
建筑施工合同,企业选用投入大核算比例确认收入,已投入总成本比例80%,近期甲方要求开票开具50%,相应账务处理,增值税怎么处理
咨询一下,外贸企业 上月出口了2台,暂不符合出口退税条件,可以不开票吗? 如果不开票要申报未开票收入,这个要缴纳增值税吗
老师一抵九政策1%的专票可以抵吗?@董孝彬老师
老师 请问小规模公司 现在要冲红以前年度的发票还可以吗
企业注销,账上有利润,需要怎样处理
老师,电子税务局有供应商开的发票,实际我们没收到,也不知道有没有这笔业务发生,但又被会计勾选抵扣了,这怎么操作处理平账?
我不是说平,我意思是销项-进项出来的税有70多万,这个数不对。我不太懂怎样结转这2个数
只有自己逐月根据公式计算:未交增值税=销项-进项-上月留抵,如果,月底是留抵就不用做分录。
上月留底是什么意思?看哪个数
进项-销项如果大于0就是留底