资金结转-零余额账户下面的两个明细科目，月度一结转明细科目就变成一个明细借方，另一个明细贷方了，年末总账科目资金结存-零余额账户用款额度是平的，就是两个明细年末数是反方向的余额，也就是下年度的期初数有明细数，总账为零。这个还需要重新设置明细科目的结转公式吗？不改对决算有影响吗？

公司是做广告文化的，前任会计留下的账面合同厦约成本科目有借方余额，新的一年不想再用这个科目了，能按这个科目下的明细账一次性结转自主营业务成本吗？

资金结转-零余额账户下面的两个明细科目，月度一结转明细科目就变成一个明细借方，另一个明细贷方了，年末总账科目资金结存-零余额账户用款额度是平的，就是两个明细年末数是反方向的余额，也就是下年度的期初数有明细数，总账为零。这个还需要重新设置明细科目的结转公式吗？不改对决算有影响吗？

老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额

老师，小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片，请您批改一下作业，是这样的 月末结转损益 本年利润 借方：41547 贷方：0 三栏明细分类账，打开 账页格式： 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增，增加方在哪方，余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目，借减贷增，余额在贷方。 我的问题来了：现在月末，本年利润是借方余额:41547 贷方：0 那么，登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方：0 贷 41547（我用红字写的） 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字，直接用黑字 就是：贷 —41547

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上