老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
根据21年12月科目余额表期末余额录入期初
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公司经营了两年，2021年开始做内帐，2021年的进销、银行流水啥的都做完了，但是期初的库存数确定不了，如果用试算平衡倒挤出来的金额，期末的库存数和账套的库存数金额差距太大，应该怎么办？然后还有一个就是，我们另外一个公司的老板2020年借钱给现在这个公司，但是这个钱不用还了，当作是入股，这个会影响期初库存数吗？
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老师 我们是刚安装的金蝶KIS标准版软件 ，我要新建账套 刚增加完科目 现在把科目余额表的数据金额录入后 自动生成账套，是不是在软件上就能有总账 明细账 科目余额表的数据金额了 老师
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老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，初始化做完了，总账应该是空的 没有数据吗？我是从2022年1月开始启用，现在还没有做1月的账 总账就应该是空的吗？还是我做了1月份的账总账明细账就都代出数据金额来了 老师
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老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
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老师，我想咨询一下你的是：一个工厂本来是独资的，从今年2月份说开始合伙，但因为工厂一直没正规化，材料库存是到上个月才完善的，6月7日股东直接把系统上库存余额，应收应付余额一导出，就定下来新股东需要投资的款了，期初现金库存余额就是按系统上6月7日的这些数加上2-5月份的利润倒推出来，但是到了月底是需要把6月整个月的利润再算进来的，这样他们倒推算的现金余额应该是不对的，是需要加上6月1-7日产生的利润作为现金期初数的吧？
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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你好老师，我们是代账公司，税务打电话说明天到我们公司去，一般都查啥，我们应该注意啥
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可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
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老师 21年科目余额表的期末余额已经录入完成，总账是空的 因为还没有做1月的账 明细账有一个库存现金上年结转余额 这个是我点明细账 输入库存现金科目代码至最后一个科目代码 代出来的上年库存现金余额 就只有一个 这个是应该正确的吗？还是我没有操作对 应该所有科目有余额都应该代出来？老师
明细账不用录了。 目前总账与明细账是空的。
老师 明细账有一个库存现金上年结转余额 这个是正确的吗？我担心我操作错了
这个是自动出来的吗？其金额就是22年的期初数吗？
老师 这个是我点明细账 明细科目范围 科目代码 库存现金至最后一个科目代码 点确定 代出来的 我这个操作有什么问题吗 金额是22年期初数金额
没有这样操作过 但依你描述，是没有问题的。