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Q

未交增值税余额在贷方并且是负数表示什么意思？

2022-02-15 22:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-15 22:12

您好，其实就是实际多缴纳的增值税的，如果是贷方正数，就是应缴纳的，负数就是多交的

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:13

是不是留抵税？

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:14

缴完税后未交增值税是不是应该无余额的？

齐红老师解答 2022-02-15 22:14

是属于留抵税的，对的

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:21

12月份的进项税7284214.48元，销项税额7512950.19元，未交增值税-218948.03元，12月应交未交的填值税9787.68元，1月份又多扣了，扣了20077.80元的增值税，多扣了10290.12元，在2月份申报完退回，这些每一步分录该怎么做？

齐红老师解答 2022-02-15 22:23

这个是两个题目吧，您可以再发一个吗

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:27

不是题目，是实际工作中的问题

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:28

12月份的进项税7284214.48元，销项税额7512950.19元，未交增值税-218948.03元，12月应交未交的填值税9787.68元，12月末结转分录

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:29

1月份又多扣了，扣了20077.80元的增值税，分录怎么做？

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:30

2月份申报完，退回多扣部分10290.12元，分录怎么做？

齐红老师解答 2022-02-15 22:30

您可以再单独发一个题目吗请问

快账用户9400 追问 2022-02-15 22:31

不是题目啊，是实际工作中的问题

齐红老师解答 2022-02-15 22:33

我的意思是，在学堂上边单独发一个题目，这个题目有些长，我以为您就问未交增值税余额在贷方并且是负数这一个题目

您好，其实就是实际多缴纳的增值税的，如果是贷方正数，就是应缴纳的，负数就是多交的

2022-02-15

你好，这个表示你们单位的留底或者是多交。

2023-03-09

表示留抵的税或者未勾选抵扣的

2026-03-18

你好！借方负数就是贷方金额，需要缴纳份税金，具体需要看是那个二级科目余额

2022-10-01

这个表示留抵或者多交的税

2024-03-12

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