同学你好 对的 是这样的
前年有一笔收入,直接做借 银行存款 贷 应收账款,但没有做借 应收账款,贷 主营业务收入 贷 应交税费这一步,导致应收账款一直挂负数,要怎么调整?
发生了退款,开具了红字发票,直接记一笔,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,就可以吗?不用再做一笔,贷银行存款的吗
如果采购退款,收到了红字发票,做账的时候直接,用负数行吗,借,库存商品 –200 应交增值税进项税额 -26 贷,银行存款 –226
去年的服务费发票,今年冲红,怎么做账?直接写负数,银行存款对不上啊?原分录是:借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费销项税
前两月收到货款分录做成 借银行存款 贷主营业务收入 本月开了发票 做贷主营业务收入负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)可以吗
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
做红字和做相反的分录有什么不同吗?
同学你好 这个都可以
好的谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢