去年的服务费发票，今年冲红，怎么做账？直接写负数，银行存款对不上啊？原分录是:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费销项税
你好，去年的费用你做了收入吗？
-
Q
去年的收入已开票已报税但是在今年发票发票开错于是冲销重开怎么做账，去年的分录是借方银行存款贷方主营业务收入应交税费-应交增值税销项税
-
Q
发生了退款，开具了红字发票，直接记一笔，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，就可以吗？不用再做一笔，贷银行存款的吗
-
Q
一家服务机构收到服务费但发票没开，是借银行存款，贷应收账款。还是借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费_应交增值税_销项税额？
-
Q
收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
-
Q
去年的服务费发票，今年冲红，怎么做账？直接写负数，银行存款对不上啊？原分录是:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费销项税
热门问答 更多>
-
企业所得税从业人数会不会跟个税系统比对，如果比对的话逻辑是不是例如第一季度末人数跟个税申报系统里所属期3月人数做比对？一般如果数据一直就不会触发预警或异常对吗
-
老师您好，在申报季度企业所得税的时候通常都是按照个税系统里的季度末所属期人数填报的，比如3月属期实际发放的是2月工资，为了保持数据一致，都是按照个税属期季度末人数填的，实际人数都是超过300人的，没有影响小微认定，可不可以这样操作，如果第一季度末人数填写个税属期4月的人数，怕税务系统跳预警还要解释很麻烦、我们人员变动比较多、每个月都有变动
-
第7题，是看涨期：25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案没有 第14题答案c怎么算
-
请贾苹果老师回答’其他人勿接，公司把高新收入应该入到营业外收入的入到了其他专项应付款，请问我要怎么更正前期的账，他的账上的其他专项应付款是好多年的累计
-
老师怎么理解“注册会计师需要在所有审计程序中运用分析程序”，实质性程序可以不用呀
-
一般纳税人收到的专票，做了个分割单把一部分费用分割给了小规模，小规模不可以抵扣进项税，是不是全部的进项税额都由一般纳税人来抵扣了就可以，分割单应该怎么抵扣进项税
-
请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评，收入月底必须结转，但成本就不一定是吧？为什么呢
-
季度企业所得税从业人数比如说第一度人数期初应该待遇上一年度季度末人数，季末人数应该等于个税系统里所属期三月的人数对吗工资都是滞后一个月发放，属期3月的申报工资实际是2月的，这样也可以按照属期3月的人数填写吗？如果不按照这个填写的话，数据比对就不对了，人数都是超过300人的不影响小微企业认定
-
请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢，我们公司做业务主要是购进设备再转卖，相当于经销商，请问做账购进和转卖给甲方怎么做账比较好，具体分录是什么
-
请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评，老师结账以后有没有什么方法能检查自己账的对错，一般从哪些地方去对，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
费用做收入？去年确认了这笔主营业务收入啊
你好，去年的费用发票，你的分录是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费、应交增值税销项。
看一下你的提问，你自己说的。
费用就是人员工资
你好，可是你的这个分录不对，你是借银行存款贷主营业务收入，你应该是借管理费用贷银行存款才对。
我们公司是坐代理服务行业的，我们收到代理服务费时做的分录是借银行存款贷主营业务收入，现在跨年了客户要退回部分账款，我把原来那张发票全额冲红，重新开了一张发票，这个账不知道怎么做
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数， 然后再做发票的，借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。