去年的服务费发票，今年冲红，怎么做账？直接写负数，银行存款对不上啊？原分录是:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费销项税
你好，去年的费用你做了收入吗？
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冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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发生了退款，开具了红字发票，直接记一笔，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，就可以吗？不用再做一笔，贷银行存款的吗
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一家服务机构收到服务费但发票没开，是借银行存款，贷应收账款。还是借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费_应交增值税_销项税额？
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收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
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去年的服务费发票，今年冲红，怎么做账？直接写负数，银行存款对不上啊？原分录是:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费销项税
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粤公网安备 44030002003870号
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费用做收入？去年确认了这笔主营业务收入啊
你好，去年的费用发票，你的分录是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费、应交增值税销项。
看一下你的提问，你自己说的。
费用就是人员工资
你好，可是你的这个分录不对，你是借银行存款贷主营业务收入，你应该是借管理费用贷银行存款才对。
我们公司是坐代理服务行业的，我们收到代理服务费时做的分录是借银行存款贷主营业务收入，现在跨年了客户要退回部分账款，我把原来那张发票全额冲红，重新开了一张发票，这个账不知道怎么做
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数， 然后再做发票的，借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。