收到供应商负数发票及返利，可以一起做一笔分录？ 借银行存款，贷主营业务成本，进项转出？
您好，最好是分开做的哈
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发生了退款，开具了红字发票，直接记一笔，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，就可以吗？不用再做一笔，贷银行存款的吗
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收到供应商负数发票及返利，可以一起做一笔分录？ 借银行存款，贷主营业务成本，进项转出？
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 2.分包进项 借：主营业务成本-分包款 贷：应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借：银行存款 贷：应收账款 三、支付分包款时 借：应付账款-供应商-分包项目 贷：银行存款 请问老师，以上分录是否正确，那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢？
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付款给供应商52000，收到发票后结转成本可以这样做分录吗？ 借:预付账款 52000 贷:银行存款 52000 借:主营业务成本 52000 贷:库存商品
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上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
粤公网安备 44030002003870号
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那收款，和收发票，已及最后结转增值税分录应该怎么做呢
收款 借 银行存款 贷 主营业务成本 结转的时候 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 （进项税额转出）
收款不做税？结转以负数发票做账？
结转以后不做账，收款的时候贷方做一个应交税费就行
收款时把负数发票及银行回单做附件是吗？
嗯对是这个意思的
好的，谢谢
不客气祝您开心每一天