演示账套

Q

研发费用台账是按账面上的金额来做的吗？如果后续会有调整的话怎么办呢

2022-02-16 09:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-16 10:04

您好，是的，是会计口径，相当于研发费用序时账

快账用户6471 追问 2022-02-16 10:05

那做汇算清缴的时候有调整怎么办呀，我们的研发费用只有折旧和人工费，没有其它

快账用户6471 追问 2022-02-16 10:06

20年的时候就是按账面做的，后来税局让我们调减了折旧和人工共计50多万，

齐红老师解答 2022-02-16 10:11

您好，税务让您调整的原因？

快账用户6471 追问 2022-02-16 10:12

他不相信我们的研发设备是全部用于研发的，还有人工也是这样

快账用户6471 追问 2022-02-16 10:14

今年按账面上的金额做辅助账，估计到时候还是会让调整的

齐红老师解答 2022-02-16 10:16

您好，那您的账务处理是不是有问题？您这样容易被检查

快账用户6471 追问 2022-02-16 10:26

那怎么办呀，账面上我就按研发设备的折旧和研发人员的工资及五险一金入账的呀

快账用户6471 追问 2022-02-16 10:27

是按研发折旧和研发人工全额记入的

齐红老师解答 2022-02-16 10:27

您好，若您确认没问题，那您就按真实做账，税务若让调整，一定要坚持

您好，是的，是会计口径，相当于研发费用序时账

2022-02-16

那你台账有么有按照项目去分呢？

2021-02-18

你好，若要调整2019年的研发费用的话，那税局申报的数据都要进行修改了，调材料金额的话，可以直接冲主营业务成本

2020-12-24

可以的，可以这么做的。

2024-03-18

您好，直接沿用原来的亏损余额继续往下做，调表不调账，我们实际经营就是亏了这么多的，只是税法不认

2024-01-11

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