老师物业费水电费已经实际产生了，但是未付款也未取得对方开具的发票，当期已经发生的费用需要计提应如何计提，账务应如何处理。
借预付账款贷银行存款，直接做这个就可以。
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月末，会计小张复核公司账簿发现，20197月15日至31日的运输费5000元（运输费系为销售货物发生的运费）已实际发生，但由于运输公司未开具发票给公司，因此小张未入账。但实际上，该运输费已在7月发生，所以小张应该做如下会计分录： 借：销售费用 5000 贷：应付账款 5000 如果费用实际发生的话可以按期间计提，但有一个问题，在2020.5.31汇算清缴前一定要取得相关凭证依据，可以不做所得税前调整，这时这张发票开时间是2020年2月开了，那这个新开的这张发票是要放回2019.7月的记账凭证中吗，还是如何放置处理
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老师物业费水电费已经实际产生了，但是未付款也未取得对方开具的发票，当期已经发生的费用需要计提应如何计提，账务应如何处理。
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老师好，问题：生产企业，4月未生产，四月取得专票（产生近十多万的电费，实际是将变压器转租给另一家关联公司），款未走，我司也在四月未给关联公司开变压器转租发票。请问账务如何处理。 目前四月份的分录我是这样记的：借：管理费用-厂区电费（以前借记生产成本） 贷：预付账款-电业局 4月底：借：应收账款-关联公司 贷：管理费用-厂区电费 红字 这样做对吗 那5月份应该如何处理呢
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老师我们之前物业给开具的电费发票，后来电费未用完，需要退，已经抵扣了进项，开具了红字信息表之后应该如何账务处理
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印刷行业 问题：当月提前开票尚未制作且未计收入应如何记账？ 问题描述： 第一、我公司根据实际当月生产产品来作当期收入，对应生产成本作为当期生产成本。 第二、我公司根据业务员对应生产单据（每一笔业务均对应一个卡号）来开具发票，每一笔业务均有对应增值税发票及对应现金流。 第三、因我公司行业特殊性，所生产的产品及数量均为客户特殊定制，且不能进行二次销售。 第四、临近年底，我公司对接客户都会提前先将明年计划制作的款项先转入我公司，我公司则提前先开发票。 现提问：提前先开具的发票因尚未制作且对应成本尚未知晓的情况下，会计无法入账。但在当期已经开具发票，请问我公司应如何记账？
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S公司是一家生产糖果的上市公司,产品销往世界各地。它想收购一家生产高品质巧克力的非上市公司D公司。S公司提出以下三种支付方法进行收购:方法1以D公司股票每股5元的价格现金收购方法2以5公司每3股股票与D公司2股股票进行置换方法3发行2%的附息债券以换取D公司的16股股票,债券将在三年内以100元的面值赎回。已知S公司税后利润495万元，股利270万元，股本（每股0.4元)440万元;D公司税后利润62.5万元，股利27.5万元，股本股本(每股0.4元）50万元。S公司目前的股价为每股3.60元,据估计D公司的市盈率比S公司目前的市盈率高12.5%。S公司的非流动负债包括可在三年内按票面利率6%赎回的债券,其目前每100元面值的债券交易价格为104元。S公司估计，如果收购成功，它可以消除重复的行政职能，出售多余的非流动资产，并通过减少劳动力数量,从而实现D公司估计股权价值的30%的协同效应增值。要求：估计D公司股票在上述三种支付方法中的每一种下的收益率
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老师，有个公司找人做几天高新企业调账，请问调账是怎么做？去兼职做有风险吗
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老师，请问下，我们销售充电桩给客户，其中包含施工安装，现在施工完成了把充电桩发给客户， 因为现在12月，客户没有签收， 我不能确认收入，那我把这笔施工费记本费用可以吗？等客户签收了我确认收入时把施工这个费用转成成本去，这样可以吗 ？
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柜子2个，计4100元，是做2张固定资产卡片还1一张固定资产卡片？
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这个分录就是夸年了，2023的，现在没法改了，我该怎么做更改得分录啊。我不会做了，不知道怎么做了，从哪里把固定资产在做回来，因为长期待摊没金额了
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老师，我们是啤酒企业，11月生产了5罐酒，只是生产，没灌出。厂房租的，领用片碱、磷酸，想咨询:厂房租赁费、片碱、磷酸物料是进制造费用的，10月份是按产量分摊的，11月份没有产出，没灌酒，制造费用咋分摊？
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老师，25年年终奖如果是26年1月所属期内申报，采用全年一次性奖金单独计税，那么26年员工3月离职，入职后的公司申报26年年终奖时，可以采用全年一次性奖金单独计税方式 ，在26年12月所属期内申报吗？
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老师，私人给公司借款，科目放到其他应付好还是和银行借给公司，一起放到短期借款好？
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老师您好，我想请问一下，我们公司是一般纳税人，是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务，这我们开具发票的时候，我是按13个点开了，还是按13个点的零售，然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
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老师，用公章盖个章扫描，用来盖购销合同，是一样有法律效力的吧
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但是还未支付款项
那你可以直接不用做。你要做的话，借劳务成本贷应付账款。
以前准则未变时是预提费用科目，但是现在准则变了放在其他应付款吗
你好，如果是费用类的，放到其他应付款，这个是你的成本，放到应付账款就可以的。