老师物业费水电费已经实际产生了，但是未付款也未取得对方开具的发票，当期已经发生的费用需要计提应如何计提，账务应如何处理。
借预付账款贷银行存款，直接做这个就可以。
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老师物业费水电费已经实际产生了，但是未付款也未取得对方开具的发票，当期已经发生的费用需要计提应如何计提，账务应如何处理。
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老师，交电费需要计提吗？比如11月的电费，12月1号交费的，马上取得发票，这笔付款业务应该是记到12月份的，但是电费的发生时间又是11月，账务处理要怎么做比较好呢
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老师好，问题：生产企业，4月未生产，四月取得专票（产生近十多万的电费，实际是将变压器转租给另一家关联公司），款未走，我司也在四月未给关联公司开变压器转租发票。请问账务如何处理。 目前四月份的分录我是这样记的：借：管理费用-厂区电费（以前借记生产成本） 贷：预付账款-电业局 4月底：借：应收账款-关联公司 贷：管理费用-厂区电费 红字 这样做对吗 那5月份应该如何处理呢
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老师我们之前物业给开具的电费发票，后来电费未用完，需要退，已经抵扣了进项，开具了红字信息表之后应该如何账务处理
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印刷行业 问题：当月提前开票尚未制作且未计收入应如何记账？ 问题描述： 第一、我公司根据实际当月生产产品来作当期收入，对应生产成本作为当期生产成本。 第二、我公司根据业务员对应生产单据（每一笔业务均对应一个卡号）来开具发票，每一笔业务均有对应增值税发票及对应现金流。 第三、因我公司行业特殊性，所生产的产品及数量均为客户特殊定制，且不能进行二次销售。 第四、临近年底，我公司对接客户都会提前先将明年计划制作的款项先转入我公司，我公司则提前先开发票。 现提问：提前先开具的发票因尚未制作且对应成本尚未知晓的情况下，会计无法入账。但在当期已经开具发票，请问我公司应如何记账？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是还未支付款项
那你可以直接不用做。你要做的话，借劳务成本贷应付账款。
以前准则未变时是预提费用科目，但是现在准则变了放在其他应付款吗
你好，如果是费用类的，放到其他应付款，这个是你的成本，放到应付账款就可以的。