我们向供应商采购了一批货物，付了定金，供应商还没有发货，对账单没来，是不是暂时不开票？
你好，对的是的，不用开发票的。
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我们向供应商采购了一批货物，付了定金，供应商还没有发货，对账单没来，是不是暂时不开票？
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我们向供应商采购了一批货物，付了定金，供应商还没有发货，对账单没来，是不是暂时不开票？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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有一笔钱付出去了，备注的货款，取得的发票是技术服务费发票，我记账，摘要写支付货款可以吗
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那么具体原因是什么呢？
你好，对方没有发货，不需要给你开发票的，你们这是支付的定金。