演示账套

Q

10月份结转研发费用到管理费用的时候，把研发费用的房租结转到水电费去了。导致研发费用的水电费和房租结转之后不为0，现在能发结账吗？会对报销有影响吗

2022-02-16 13:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-16 14:06

同学你好这个可以结账

快账用户8905 追问 2022-02-16 14:08

我是想请问现在还能不能反结账修改，修改会不会对财务报表有影响？

齐红老师解答 2022-02-16 14:13

反结账修改肯定会影响

快账用户8905 追问 2022-02-16 14:14

那现在都跨年了应该怎么处理最合适呢

齐红老师解答 2022-02-16 14:18

同学你好用以前年度损益调整来做

快账用户8905 追问 2022-02-16 14:21

我这个金额不影响利润啊。我是结转的时候把房租结转到水电费去了，导致这两个科目本应该是平的，现在两个都不平了，一个余额为正一个余额为负

齐红老师解答 2022-02-16 14:27

同学你好你这个不影响损溢吗

快账用户8905 追问 2022-02-16 14:32

不影响啊，因为只是两个损益科目一借一贷的问题

齐红老师解答 2022-02-16 14:36

同学你好那就直接做你这个借贷分录

快账用户8905 追问 2022-02-16 14:38

做到今年1月份吗

齐红老师解答 2022-02-16 14:44

同学你好做在这个月也可以

同学你好这个可以结账

2022-02-16

你好，没有结转两边啊发生的时候，借：研发支出—费用化支出，贷：银行存款等科目结转的时候，借：管理费用，贷：研发支出—费用化支出（这个时候是结转了研发支出一遍）结转损益的时候，借：本年利润，贷：管理费用（这个时候是结转了管理费用一遍）

2023-04-23

你好是的是这样的明细是结转的研发支出

2022-11-17

你好，是有什么错误吗？现在要调出来，是调整到哪个科目呢

2022-11-17

你好，根据你的描述，是需要把管理费用调整到无形资产核算的

2023-04-06

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