10月份结转研发费用到管理费用的时候，把研发费用的房租结转到水电费去了。导致研发费用的水电费和房租结转之后不为0，现在能发结账吗？会对报销有影响吗

我是想请问现在还能不能反结账修改，修改会不会对财务报表有影响？

反结账修改肯定会影响

那现在都跨年了应该怎么处理最合适呢

同学你好 用以前年度损益调整来做

我这个金额不影响利润啊。我是结转的时候把房租结转到水电费去了，导致这两个科目本应该是平的，现在两个都不平了，一个余额为正一个余额为负

同学你好 你这个不影响损溢吗

不影响啊，因为只是两个损益科目一借一贷的问题

同学你好 那就直接做你这个借贷分录

做到今年1月份吗