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20年的销售费用多记了33万,要把这部分调整到其他应收款中去,请问会计分录怎么做

2022-02-16 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-16 17:01

同学,那就直接借其他应收款,贷 :销售费用

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快账用户1754 追问 2022-02-16 17:01

我说是20年的,怎么调整以前年度

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齐红老师 解答 2022-02-16 17:05

你只能在本年调整,借:其他应收款 ,贷:以前年度损益

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快账用户1754 追问 2022-02-16 17:09

那这样的话以前年度未分配利润会减少33w吗

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齐红老师 解答 2022-02-16 17:17

对的,这个科目是调整以前年度的损益的

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相关问题讨论
同学,那就直接借其他应收款,贷 :销售费用
2022-02-16
你好,做一笔分录就可以的,是同一个业务吗?
2024-04-24
你好!先把错误的冲红,然后再按照正确的做分录就可以!
2022-06-15
同学你好 是的,你应该在本月做账时进行相应的调整。调整的会计分录如下: 借:预收账款 600 万 贷:其他应付款 600 万 这笔分录将原来资产负债表中预收账款的 600 万调整到了其他应付款中,使得账面上的科目余额与调整后的资产负债表一致。
2024-07-12
您好,把去年分录红冲 借:销售费用-市场推广费 -1200000元 货:其他应付款——A公司 -1200000元 再按发票做分录(正数),这样就好了
2025-03-31
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