同学,那就直接借其他应收款,贷 :销售费用

20年的销售费用多记了33万,要把这部分调整到其他应收款中去,请问会计分录怎么做
请问22年会计分录做错了,今年怎么调整。 错误分录:借:管理费用-公积金720 其他应收款19920 贷:银行存款20640 正确的应该是:借:管理费用-公积金10320 其他应收款10320 贷:银行存款20640 今年怎么调整呢
请问下老师,前面几个月有5笔分录我入错科目,应该入应收-其他应收,我入到应收-内部往来中去了。 这个月我要调整科目的话是不是也要做5笔分录,借:应收款-其他应收款,贷应收款-内部往来。不能一笔分录多借多贷,而是做5笔分录分别调整过来呢?
老师,上个月去税局调整了23年的年报,把资产负债表中的预收账款600万调整到了其他应付款中,我这个月做账的时候是不是应该也调整一下,调整的分录应该怎么写
老师,请问 去年计提了A公司 销售费用-市场推广费1200000元(含税),在本月付款一部分,收到专用发票101100元,这个要怎么做分录呢 去年计提分录:借:销售费用-市场推广费 1200000元 货:其他应付款——A公司 1200000元
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!
我说是20年的,怎么调整以前年度
你只能在本年调整,借:其他应收款 ,贷:以前年度损益
那这样的话以前年度未分配利润会减少33w吗
对的,这个科目是调整以前年度的损益的