演示账套

Q

21年12月工资计提多了，账务应该怎么处理

2022-02-16 22:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-16 22:23

您好，这个冲销，冲减上年账务处理

快账用户1128 追问 2022-02-16 22:24

是在一月冲减吗？

齐红老师解答 2022-02-16 22:25

不是，去调整上年12月的账务处理

快账用户1128 追问 2022-02-16 22:29

那直接改账了，是不是第四季度的报表还要去大厅更正

齐红老师解答 2022-02-16 22:33

对的，其实到汇算清缴改成也可以

快账用户1128 追问 2022-02-16 22:34

那不改第四季度的，把年报和汇算清缴报正确也可以吗

齐红老师解答 2022-02-16 22:34

嗯对，这样也是可以的

快账用户1128 追问 2022-02-16 22:35

好的，蟹蟹老师

齐红老师解答 2022-02-16 22:36

不客气祝您开心每一天，麻烦您给我一个五星好评，谢谢您

您好，这个冲销，冲减上年账务处理

2022-02-16

你好，把多计提的直接红冲就可以了

2020-02-27

你好把计提的补记上

2022-02-18

新年好，发现少计提了21年12月份的工资，需要补做计提处理借：以前年度损益调整—管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资

2022-02-09

在2022年做补计提分录，或者你在2023年用以前年度损益调整

2023-12-12

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