老师，我21年12月份没有计提年终奖，22年1月份发放了。那我应该怎么做账务处理

你好把计提的补记上

2022-02-18

你好；那么你不能直接计入22年费用去的；走借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 年终奖；借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

2022-02-26

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷银行存款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

2023-02-03

这个做22年的就可以了，计提借管理费用-奖金贷应付职工薪酬-奖金借应付职工薪酬-奖金贷应交税费-个税银行存款

2022-06-19

同学你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-02-21