老师你好，这样的财务流程可以吗？ 比如采购业务①经办人→②验收人→③部门负责人→④财务→⑤总经理→⑥出纳

出纳付款之后呢？要怎么做呀

1、凡付款票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列分号(每日自第一号依序编列)依序登记于： (1)现金支出账。 (2)现金支出日记账。 3、在传票及附件的凭证上加盖付款日戳及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回号码牌(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。 4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署

老师，你这发的是什么呀？ 什么收回号码牌？？？ 我说的是，按①经办人→②验收人→③部门负责人→④财务→⑤总经理→⑥出纳这样的报帐流程，出纳付款之后，单据还是要交回会计那里登帐的吗？

对的 最后就是把单据给会计 这是原始凭证

那出纳那里，以什么做帐呢？

这个登记银行日记账就可以了 不用原始凭证

哦，登记银行日记帐需不需要什么凭证？用付款的银行回单做凭证吗？

同学你好 嗯 用回单做账就行

好的谢谢老师。另外我想问一下，工资表一般是谁做呀?