老师你好，真实的记内账业务，那个销项税和进项税都提不提？因为我们有涉及到进项都开的专用发票，销项也有开了发票，办公用房租赁费也开的增值税专用发票，就想核一个真实的业务，就不知道所有的销售收入是否提增值税及进项的成本是否进项税也都分别体现出来
你好有的话都徐涛体现出来的
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老师，我想问一下，就是我们不是出口型企业嘛，然后那个我们也有部分一个内销，内销呢他们也是出口的，但是他们要的都是增值税专用发票，因为他们也用来做退税嘛，但是开的时候也没去了解那边是小规模呀，还是什么个体户，然后我们开了几家，他这个专票，因为他用来就是出口退税嘛，他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊，老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业，他要是不在系统里做这个进项的抵扣，那是不是就会形成一个滞留发票呀，对我们公司是不是有影响啊？
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老师，贸易公司是直接去厂家拿货，然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账，所以销售的发票都是滞后开的，进项的发票有时也会滞后开给我们，这样，我销项发票也是滞后开，那出库时我们就没做账，等开票了，账务处理是:借应收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税，然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税，可以吗？
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师请问我们是制造业 但因为停产 自有房产出租后按现代服务居民生活服务6%开具的增值税专用发票产生的销项税额是否不能抵扣？那这些开进来的进项税额发票是否不用勾选认证？会计账务如何处理？如何纳税申报？
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老师，我们公司是新成立的小型通信设备加工厂（一般纳税人），增值税就是用我们进货来的基础设备的增值税+平时资产类，费用类的专票作为进项税来抵扣是吗？然后我们销售出去开的增值税发票–以上进项发票=实际缴纳增值税 那如果涉及到成本核算，装修费用，货架等这些该怎么归集呢？
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甲公司开办幼儿园，人员工资（未跟公司鉴定合同），6一8月工资计入主营业成本/劳务工资？（6一8月工资从甲公司发的）后期人员外包工资付给外包劳务公司
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老师，那领导想按照全都是含税成本入，那销售是不是也得含税入啊？最后减掉外账已交的税及费用，就是真正的净利润
你购入普票的肯定是含税，专票一般那贺岁人需要把增值税踢出来如成本
老师您好，领导想按全部按含税价入成本 正常理解思维，内账应该就是销项都计提税金，进项也都计提税金，虽然未交那么多的增值税。可以把税金转到营业外收入是不是？老师或者是计提应交税金未交增值税
领导的想法想算实际的利润是多少，就是销售和成本，大概都是想含税进，算出毛利润，然后再减掉费用，减掉交的税就是净利润
内账这个操作是没有问题的
老师，最后一个问题跟您确认一下，那张就是全部都是含税销售进账，含税进项进账，差额是毛利，然后再减掉费用，减掉劳保，减掉租赁费及已缴纳税金及附加等等，最后是净利润
是的，你说的是正确的这里