11月份开错税率3%，全额交税，12月做废3%重开9%的，税额全部抵扣不必交税，这样的话11月全部交的3%税额就需要退回，，但是我没退报税正常报了，请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税，怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢！
同学：您好，3%的税款，要退。1月产生的直接缴纳，不能直接抵扣。 首先把错开的发票，开具负数发票。在开负数发票的征期当月，销项表，就会带出负数发票信息。
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11月份开错税率3%，全额交税，12月做废3%重开9%的，税额全部抵扣不必交税，这样的话11月全部交的3%税额就需要退回，，但是我没退报税正常报了，请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税，怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢！
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11月份开错税率3%，全额交税，12月做废3%重开9%的，税额全部抵扣不必交税，这样的话11月全部交的3%税额就需要退回，，但是我没退报税正常报了，请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税，怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢！
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老师好，麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票，2月全部红冲了，2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税，那这个交了的税怎么退回呢，3月申报2月的时候会不会直接退
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你好老师，我公司9月份进行留抵退税，所有进项税已全部退回，在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣，3月已做账务处理，但增值税报表上因有进项税，所以一直为享受减免，请问，9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗？账务和增值税报表该怎么弄？
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我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票，税率3%，由于客户要求是开13个点的，所以导致这个交易终止，客户在1月份退了我的票，我在1月份申报上个季度的时候就交了税款，客户退票之后我在2月份全部冲了红，这个月申报成了负数申报，产生退税，这个退税理由要怎么写
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老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元，其中 第三季度开具红冲专票47000元，开具普通发票6.4万（是线上客户要求开具） 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据，是否要缴纳超过30万增值税？ 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数！谢谢！ 刚问郭老师，填写第3栏，税务提示未超过免税标准申报，我是要扣减填写到10栏吗？老师怎么填写？
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老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元，其中 第三季度开具红冲专票47000元，开具普通发票6.4万（是线上客户要求开具） 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据，是否要缴纳超过30万增值税？ 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数！谢谢！ 刚问郭老师，填写第3栏，税务提示未超过免税标准申报，我是要扣减填写到10栏吗？老师怎么填写？
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带出负数发票信息然后呢，
开负数当期没有税款交，
报表上会显示多缴纳税款，正常税务会打电话让退税的。
哦，那我现在报上月税，显示比对不通过是怎么回事
收入是负数吧，这样，需要现场申报。
没有负数收入，红冲是12月的11月的多交税额1165，，有留抵0税额，现在报1月的，1月应交2300.不知道这个自动生成的表哪里不对了，显示比对不通过，清不了卡
12月红冲11月的
12月0交税，1月应交2300，
同学：现在是什么提示呢？
申报不对不通过，清不了卡
同学：您好，是使用的一表联报吗？没有添加其他。如果是这样，建议咨询下当地的税务，有时候可能是系统问题。
收入不是负数
同学：这样情况，建议咨询下税务。