请问老师，客户给我开酒类发票，就是白酒然后是多少瓶，没有把酒的名字一个个打上去，可以吗？我们卖出去也是白酒，瓶数

初始支付瓶子押金时当支付瓶子押金给啤酒厂时，应作为其他应收款核算。例如，支付 10000 元押金，会计分录为：借：其他应收款 - 啤酒瓶押金 10000 贷：银行存款 10000 回收瓶子退还押金时假设回收瓶子后退还押金 3000 元，会计分录为：借：银行存款 3000 贷：其他应收款 - 啤酒瓶押金 3000 对于无法退还的押金对于无法退还的押金（假设剩余 7000 元无法退还），由于啤酒厂不开发票，但这部分成本实际上已经发生。可以考虑以下处理方法：作为营业外支出处理（税务上存在风险）如果将其作为营业外支出，会计分录为：借：营业外支出 7000 贷：其他应收款 - 啤酒瓶押金 7000 这种处理方法在税务上存在风险，因为没有发票，在企业所得税汇算清缴时，这部分营业外支出可能会被税务机关要求调增应税所得额，导致企业多缴纳企业所得税。与啤酒厂协商获取相关证明材料（较合理）可以与啤酒厂协商，获取啤酒厂关于这部分押金不予退还的书面说明、对账单等能够证明业务真实性的材料。凭这些材料，在会计核算上仍然冲减其他应收款，在税务申报时，将其作为与生产经营相关的合理支出进行申报。虽然没有发票，但在一定程度上可以作为企业所得税税前扣除的依据。不过不同地区的税务机关对这种情况的认定可能存在差异，企业最好提前与当地税务机关沟通确认这种处理方式的可行性。

2024-11-15

快账用户7327 追问 2022-02-17 13:38

对方不给开具体的明细，自己做的库存表可以吗

齐红老师解答 2022-02-17 13:38

根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(2017年第16号)的有关规定，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。开具方不能再使用“食品”、“日用品”、“办公用品”、“礼品”这种大类项目笼统用语，取而代之的是具体购物的明细，比如买了签字笔，在发票上要把签字笔的名称、型号、数量等都打印出来。

自己做明细表，有风险的。

快账用户7327 追问 2022-02-17 13:39

如果老板不听呢

齐红老师解答 2022-02-17 13:43

你好，就按照你们老板的要求来做。

快账用户7327 追问 2022-02-17 13:44

我反馈很多次了，那样算知法犯法吗

齐红老师解答 2022-02-17 13:45

那没办法哒，你不能大过老板，财务做账还需要根据老板的要求吗？

快账用户7327 追问 2022-02-17 13:47

业务是真实业务，就是没写酒的品名，他说客户就看是白酒还是红酒

齐红老师解答 2022-02-17 13:48

那就是有风险的，比如你购入的a，但是发票不是a的话，这不就是库存影响啦。

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