老师您好 账目凭证已经审核，损益也已经结转，财务报表还是不平，是什呢原因呢 我这个是个体户，12月份从定额改的查账征收，所以年报就只能报12月份的报表
你好，查看下科目汇总表是否平衡。
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老师您好 账目凭证已经审核，损益也已经结转，财务报表还是不平，是什呢原因呢 我这个是个体户，12月份从定额改的查账征收，所以年报就只能报12月份的报表
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老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
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老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
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老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
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老师，您好。3月份的时候，税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出，当时转出的时候，是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的，后面几年也是这样改的，这个转出的金额，现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗？
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是指科目余额表吗
是的，看下科目余额表。
哪个科目不平会导致 试算不平衡呢
您这边科目不多， 且与期初余额，需要逐一核对一下。
期初余额就有个银行存款，以为之前一直是定额的，没有账。
期初余额也得填在财务报表货币资金那里才行
填进去了 这样的
我是指咱们在财务报表也要填写哦
填到短期借款吗？这个不是借款，是之前的银行期初余额
抱歉画的位置不对，是计入右边的货车紫金列。
您这年初余额是0，应该填写期初余额。
能说的具体些吗，这个期初是这样填的对吗
我看了 正好差期初余额这个数6291.33
还在吗 我这个数据得怎么改，我现在报表上改了 把年报报了，年初没有数据 是不是得重写建账制凭证了
您那边具体情况老师看不到，期初余额要是有的话财务报表也要填写，我算了下，咱们左边18049.79右边11758.46，差额正好是这6291.33金额，您看下这块是不是账务处理有问题呢。
您好 能告诉我填在哪个位置，怎么调整能平衡吗 着急要报年报，谢谢了
年初余额银行存款是资产类科目有余额，负债或者所有者权益也应该有余额才能平，你需要看下您的账务处理呀。
就是 录期初余额时 负债和所有者权益也应该有余额 对吗
是的，资产=负债+所有者权益，这样才能平。